Вопрос от Алла из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Алла
Здравствуйте! УСН, с 2025 будет НДС 5%. Вопрос, как выделять НДС в контакте при помесячной сдаче работ. Например, цена контракта 300000, в т.ч. НДС 14285,71. Ежемесячно выставляем акты на 25000, в т.ч. НДС 1190,48. И за год 1190,48*12=14285,76, то есть НДС получится больше, чем расчетный от общей стоимости. Что в такой ситуации делать? Менять ежемесячный НДС, подгоняя его под общий, или в контракте сразу прописать тот НДС, который получится при суммировании ежемесячного?
Оба способа какие-то неправильные...
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
9Вы прописываете в договоре общий НДС. При этом при выставлении ежемесячного НДС уменьшаете на 0,01 руб. Да, подгоняете. По другому никак. Либо в последней счет-фактуре выставить остаток НДС
Ответ от Екатерина из «КУБ»
Либо не заморачиваться (обычно так), либо сразу считайте в договоре путём суммирования (сделайте т приложением протокол с ежемесячной разбивкой).
Арифметика должна сходиться внутри документа
Ответ от Dmitry из «КУБ»
Спасибо. Если в последней счф выставить остаток НДС, наверное, книга продаж начнет ругаться?
Ответ от Алла из «КУБ»