Красный уголок бухгалтера
Блог
Вопрос от Елена
Коллеги добрый день! Выплатили аванс на карты работникам по двум реестрам по сроку 22.04. Один реестр на аванс списался с расчетного счета 23.04.24г. Уведомление НДФЛ подали 25.04.24г. на сумму – 106 259 руб. оплатили в составе ЕНП 29.04.24г. сумму 106 259 руб. Сроки выплаты зарплаты за первую половину 7 числа каждого м-ца за вторую половину 22 числа каждого м-ца. За период 23.04 -30.04.24г. Уведомление не подавали, по сроку 06.05.24. оплату НДФЛ не производили. В Форме 6-НДФЛ за 6 мес. НДФЛ разбился по срокам: 1 срок с 01.04- 22.04. сумма - 101 244 и 2 срок с 23.04 - 30.04 сумма – 5014 (При сложении двух сумм выходит ошибка . наверно за счет округ.. на 1 руб. т.е. Итоговая сумма – 106 258 руб. разница с уведомлением на 1 руб Можно ли внести вручную исправление в Форму 6-НДФЛ стр. 021 стр. 022. И стр. 161 стр. 162 В последствии, как это повлияет при дальнейшей работе на отчетность и текущую работу при исчислении и удержании НДФЛ нарастающим итогом. Подскажите пожалуйста какие наши действия.
Вопрос от Зия
Здравствуйтею. ни у кого не возникало проблемы с 26 счетом при закрытии месяца? после обновления не закрывается 26 счет даже за те месяцы которые закрылись раннее а щас даже они по 26 счету не закрываются. после обновления это выскакивать начало .подскажите пожалуйста как закрыли этот счет если кто сталкивался?
Вопрос от Лада
Здравствуйте! ИП УСН доходы в этом году покупает квартиры для перепродажи и делает ремонт . В 2025 планирует перейти на доходы -расходы и продать эти квартиры с ремонтом . Может ли он в декларации за 2025 учесть расходы на приобретение этих квартир (купили их 2024 г на объекте доходы) и расходы на их ремонт ?
Вопрос от Лада
Старт
Вопрос от Настя
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если руководитель отправляется в командировку на своей машине, надо офлрмлять путевой лист?
Вопрос от Тамара Рощина
Подскажите, пожалуйста, 17 марта сдала заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 28 марта налоговая сообщила о проставлении отметки. Сегодня звонит продавец Беларус и говорит, что в заявлении я допустила ошибку. Не правильно дату накладной поставила. Вместо 28 февраля, поставила 22 февраля. Подскажите, как исправить это заявление. До налоговой дозвониться не могу.
Вопрос от Тамара Рощина
Добрый день.
Вопрос от 58549
Доброе утро. Подскажите, сколько должно быть печатей на справке " Легкий труд" после болезни? Надо платить по среднему?
Вопрос от Алёна
Добрый день. Усн доходы минус расходы. По итогам полугодия налога к уплате нет (минус). Уведомление получается не подаю? И не нужно же оплачивать минимальный налог, он же только по итогу года? Заранее спасибо за ответ
Вопрос от ॐ मणि पद्मे हूँ
Уважаемые коллеги . Вопрос . В целях начисления НДС я веду взаиморасчет по договору в целом, а покупатель настаивает в разрезе счетов. Но даже если мы делаем реализацию в разрезе счетов , программа все равно подтягивает аванс не относящийся к счету . В договоре с покупателем в разделе предмет договора отражено следующее : «стоимость товара его наименование и сроки согласуются в заявке и фиксируются в счетах на оплату» Вопрос . 1. Правильно ли вести учет по договору в целом и можно ли это прописать в учетной политике ? 2. Как правильно это прописать в договоре? 3. Наша формулировка обязывает ли меня вести учет в целях ндс в разрезе счетов? Ловлю помидоры . Спасибо 🙏
Вопрос от Елена Катаева
Добрый день! Занимаемся изготовлением металлических изделий, были на патенте. С недавних пор добавили по индивидуальному заказу населения и мы теперь не можем работать с юр лицами. Что делать? Если слетаем с патента у нас УСН6% и это оч накладно получается. Налоговая предложила подыскать в классификаторе что-нибудь другое, подходящее. Но ничего не можем найти🤷♀️ может кто-то сталкивался и что-нибудь подскажет 🙏
Вопрос от Юлия Осипова
Добрый день, коллеги. Не могу сдать отчёт 6-НДФЛ.. Вопрос в следующем: возможно ли оставить стр.180, сумма излишне удержанного налога? Программа не 8.3, а ещё работаем в старой... Нужно выяснять по человечно, но времени нет и проверить 300 чел не вариант. Спасибо заранее 🙏
Вопрос от Анна Анна
Здравствуйте. ИП на УСН доходы с сотрудниками, подскажите пожалуйста на что можно уменьшить авансовый платеж за полугодие.
Вопрос от Elle_n
Добрый день. Уважаемы коллеги, подскажите, пожалуйста , почему в расходы ИП на ОСНО не попадают суммы оплаченных услуг?
Вопрос от Elena
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ставку ндс 0% уже нельзя подтверждать письмом в ИФНС с приложением документов? Только реестр?
Вопрос от В .
Добрый день Подскажите, пожалуйста НДС ранее не брали к вычету Сейчас принимаю Книга покупок формирует с датой самой СФ (к примеру СФ была 01.02.24…)и ставит в покупках 01.02.24🤔 Это корректно ? Не должна ли быть дата принятия период 2кв🤔по строке 120 идет дата 01.02.24
Вопрос от Юлия Шишкова
Здравствуйте.в 1с почему-то не принимаются в расходы страховые взносы за сотрудников по единому тарифу,в разных база.в чём может быть причина? подскажите пожалуйста.
Вопрос от Анна Вершинина
Здравствуйте! ООО с НДС экспорт безакцизных товаров в Беларусь по ставке 0% НДС. В декларации по НДС за 2кв2024 сейчас делаем так, верно ли: в разделе № 4 код 1011410 и сумма налоговой базы в строе 020, в разделе № 9 в стр250 в ставке 0% указываем налоговую базу, и отправляем перечень по форме КНД 1150035. Реестр никакой не отправляем?
Вопрос от Анна Вершинина
Здравствуйте! ООО с НДС импорт товаров из Китая, за 4кв2023 и за 1кв2024 подавала расчет с заполненным разделом № 5 "Доходы, выплаченные иностранным организациям". В 05.2024 было письмо, что не надо подавать. Вопрос: а Вы будете (?) подавать "нулевые" за 2кв2024, 3кв2024 и 4кв2024, чтобы довести расчет до годовой формы? Или просто перестать подавать и всё
Вопрос от Vera
Здравствуйте. Я забыла указать в уведомлении второй налог. Указала УСН (сумма верна, реквизиты правильные). Отправили уведомление. Как "дослать" уведомление по НДФЛ? Двумя строчками и УСН и НДФЛ ? А не "задвоится" ли сумма по УСН. Или удалить строку УСН, а отправить только НДФЛ? Или УСН сначала "0", потом две строки? Как правильно сделать, что бы не было проблем в "Сбисе"