Блог
Что грозит если не подать уточненную декларацию УСН?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сдали декларацию УСН, сегодня последний день камеральной проверки. Доход получали с апреля 2023. В строках 121 и 122, где указывается ставка 6% проставлены прочерки, случайно поставили прочерки. Звонит инспектор и говорит сдать уточнённую и проставить ставку. Все расчёты верные по декларации. Я говорю направьте требование, она отнекивается. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Не хотелось бы сдавать уточнённую декларацию. Что нам грозит, если не подадим уточнёнку? Спасибо.
Как в 1С уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024?
Добрый день, прошу помочь 1С 8.3. Бухгалтерия (все обновления сделала) ИП доходы УСН 6% как уменьшить в программе аванс по УСН за 1кв.2024 на взносы 1% свыше 300тыс.за 2023? Взносы не оплачены, будем платить в июне(чтобы не болтались на ЕНС) В помощнике УСН : взносы подлежащие уплате 1% внести не даёт зашла в Сведения об оплате налогов(но взносы НЕ оплачены) попыталась 30марта 2024 вписать взносы 1%, внести получилось, провела но в помощнике УСН при расчёте эти взносы не отражаются и не отнимает от налога УСН Прошу помочь, кто разобрался с этим
Нужно ли начислять налог на имущество после переоценки?
Добрый день Требование по НД на имущество. У меня есть ОС полностью самортизированные, налог по которым по среднегодовой. Остаточную поставила 0. Налоговая пишет, что я должна переоценить. Хорошо, наверно, я не права. Но вот вопрос - если я сделаю переоценку, мне нужно начислить налог на имущество или все же не нужно?
Могут ли проверить справки о доходах неоформленного сотрудника?
Коллеги,здравствуйте!Сотрудник не оформлен официально на данный момент (работает много лет по факту,с сегодняшнего числа только приму официально ),умерла жена и органы опеки (есть не совершеннолетняя приемная дочь)просят справки о том,что он за последние несколько лет,минимум год у него был доход 60-70т.Они эти справки будут проверять или главное что мы подтвердим этот факт?Какие могут быть последствия для компании,если они обнаружат факт недостоверных сведений?
Может ли смена СФР вызвать отказ в корректировке ЕФС?
Добрый день. Направила в СФР корректирующую ЕФС (изменение даты приема у сотрудника на один день). Пришел отказ "По зарегистрированному лицу мероприятия не приняты. Не найдены исходные сведения для отменяемого мероприятия". Возможно это из-за смены СФР ? Первоначальные данные были поданы в старый сфр, после смены юр адреса теперь сдаем отчетность в новый сфр. Что можно сделать в нашей ситуации ?
Как распечатать квитанцию о приеме декларации из личного кабинета ИФНС?
Всем доброго дня! Кто сдал декларации через личный кабинет Ифнс, помогите с таким вопросом. Все сдано хорошо, получена квитанция о приёме, а как её распечатать, (нужно для банка) , она выгружается в формате xml и вообще не печатабельная😔. Кто то сталкивалсяс этим? Может это только у меня такой вид?
Возникнет ли выгода от экономии при выдаче беспроцентного займа?
Здравствуйте. Будет ли возникать материальная выгода от экономии на %, если организация выдала беспроцентный займ не сотруднику и не учредителю
Как правильно обосновать уточненку налога на прибыль в налоговую?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как красиво отписаться в налоговую... Сдали уточненку налог на прибыль за прошлый год, налог к уменьшению, фнс требует пояснения, были ошибки после прежнего бухгалтера, да и программа неверно считала сейчас всё отдадили....по-этому сдали уточненку...
Откуда 1С зуп берет сумму резерва в Налоговом учете?
Добрый вечер! В 1С зуп при отражение заработной платы за месяц начисление отпуска произвелось в БУ и НУ на сумму накопленного резерва и только в НУ ещё на небольшую сумму. Отражение зп делаем от 31.03. Отпуск с 01.04. Расчет резева отпусков от 31.03 мчитает одинаковую сумму в БУ и НУ по этому сотруднику. Откуда программа берет в НУ сумму резерва?
Можно ли учесть комиссию банка и страховые взносы ИП в расходах?
Добрый день! Подскажите пожалуйста можем ли мы брать в расходы комиссию банка и страховые взносы ИП на осно , программа не включает их в состав расходов никак
Как загружать данные из ЕНС без использования 1С?
Добрый день! Страховые взносы не попадают в Кудир, кто как решил этот вопрос, как загружаете данные из ЕНС , вручную не вариант, отчётность сдаём не через 1С.
Какие данные вводить в декларации УСН, если ИП открыто в 2023 году?
В программе для сдачи декларации УСН налогоплательщик ЮЛ требуется вписать серию и номер свидетельства о регистрации ип, насколько понимаю такое свидетельство выдавали до 2017 года, подскажите, пожалуйста, какие данные вводить в случае если ИП было открыто в 2023 году если у нас есть только ЕГРИП?
Как работать с новыми электронными реестрами для 0% НДС?
Коллеги, добрый день. Кто разобрался с новыми электронными реестрами для подтверждения 0% ставки НДС за 1кв.24. У нас экспорт в Казахстан и Беларусь. Всегда подавали реестр заявлений об уплате косвенных налогов и отдельным письмом отправляли сканы документов(торг-12, смр, договор). Что поменялось?
Как правильно списать ошибочно выписанный счет-фактуру на аванс?
Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста советом. В 4 кв. 2023 ошибочно выписан сч.ф. на аванс, не должен он был быть в природе, т.к. проводка по банку 51/62.01, но вот сч.ф. на аванс есть...Заметила только сейчас, когда делаю НДС 1 кв. 2024. Год закрывался ужасно, полетела база и все в срочном порядке восстанавливали, опять лезть в 2023 не хочу, сумма смешная. Будет ли корректно, если я 31.03.2024 сделаю Операция НДС - списание НДС, проводка формируется 91.01 / 76.АВ, а сч.ф на аванс проводка 76.АВ /68.02. Вроде как 76.АВ закрывается, а то что лишние 1500,00 заплатили в 4 кв. 2023 ерунда. Спасибо всем кто поможет советом 🌹
Как исправить переплату налога работникам без их участия?
Добрый день! Ооо на осно. При окончательном расчете в январе переплатили работникам 164 р. Все начислено верно, при перечислении на карту не вычли ндфл из суммы к уплате. Подскажите, как можно исправить самостоятельно, без привлечения уволенных? Может как то возврат наличкой оформить или что то вроде? Или только они сами могут вернуть?
Как правильно заполнять разделы в отчете 6-НДФЛ при вычете на ребенка?
Добрый день. Вопрос по отчету 6-НДФЛ. Единственный сотрудник принес заявление на вычет на ребенка в конце января. Поэтому аванс за январь, 15 числа ему выплатили без вычета. В 6-НДФЛ в разделе 1 указываем по оплате. А вот во втором разделе январь заполняем как надо было удерживать НДФЛ с учетов вычета? Или нет, он должен соответствовать 1 разделу?
Как учесть выплаты аренды физлицу в 6НДФЛ через 1С?
Добрый день! Заполняю декларацию 6ндфл за 1кв.2024г , почему то выплаты аренды физлицу не попали в декларацию и соответственно НДФЛ с них. Подскажите пожалуйста, кто знает как сделать эту операцию в 1с? Почитала в интернете,там написано поставить галочку в настройках расчета зарплаты: регистрируются прочие доходы физ.лицо. Но у меня нет такого в настройках.
Как поступить, если клиенту не отправили зарплату три раза?
Добрый день Закрываю клиенту квартал. Зарплату не отправил 3 раза (писала, напоминала, но вот так) Как лучше поступить? Какие вообще последствия?
Должно ли ООО с УСН 6% применять повышенную ставку налога?
Здравствуйте. ООО на УСН 6%. В январе и феврале среднесписочная численность сотрудников составила 102,00 человека, при этом за январь-март среднесписочная численность составила 100 человек. Должна ли организация применять повышенную ставку УСН? Если по итогам года среднесписочная численность составит менее 100 человек, то какую налоговую ставку должно применять предприятие? Считать среднесписочную численность нужно за налоговый период, или по каждому месяцу?
Как учитываются расходы на зарплату и налоги?
Подскажите, как сейчас учитываете расходы на зарплату и аванс. Если к примеру ЗП за март выплачена 5 апреля, а взносы и НДФЛ ещё не оплатили, расходы на зарплату 5 числа, а налоги с нее, по дате их перечисления в бюджет?