Красный уголок бухгалтера
Блог
Нужно ли отправлять уточненку при ошибке в октмо отчетности по УСН?
Добрый день. Отправила отчетность по усн, но октмо при заполнении в 1с октмо поставилось 11 знаков. Это получается ошибка? Надо сдавать уточненку? Или заново первичную отправить с верным октмо?
Где найти расширение для 1С для расчета страховых взносов ИП?
Девочки, доброе утро! Кто знает, где взять расширение для 1С, чтобы страх.взносы для ИП в новых регионах нормально считались в программе. Сейчас выбрать пониженный тариф взносов нельзя, 1С считает и фиксы по полной, и 1% сверх 300тр тоже лепит🙈 Спасибо🙏
Как правильно перейти с ЕСХН на ОСНО для ООО?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильный выход из ситуации ООО открылась в 2021 г. и сразу подали заявление на ЕСХН. 2021-2022 Деятельность не велась. Сдавалась нулевая декларация по НДС. 31марта декларация ЕСХН. Прибыль не сдавали. С 2023 года ООО начало вести деятельность. Отказ от ЕСХН не писали, так как посчитали, что раз деятельность не велась последние годы ,то фирма автоматически слетела с ЕСХН на ОСНО В 2023 г сдавали отчёты и платили налоги как по осно (прибыль, ндс). Бывали и просрочки сдачи отчетов - приходили требования и штрафы (платили) Но в апреле 2024г пришло уведомление что ООО не сдало 31 марта Декларацию по ЕСХН! Звонок в налоговую. Ответ вопросом на вопрос. А вы отказ от есхн подавали? Ответ Нет. Что делать? Сейчас получается ООО на ЕСХН. Но если мы не сдаем отчеты по прибыли и ндс то нам приходят требования и штрафы. 🤷♀️
Как правильно оформить чеки коррекции в кофейне?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить с чеками коррекции. (ИП на УСН Доходы) Кофейня. Продажу на 1250 рублей открыли 01.02.24. Оплату приняли с карты - терминал (по выписке банка операция оплаты прошла 01.02.24). Закрыли продажу 03.02.2024, В ОФД данные улетели только 03.02.2024. Правильно понимаю, что должно быть два чека коррекции? Первый чек коррекции на "приход" в 1250 рублей и дату 01.02.2024 Второй чек коррекции на "возврат прихода" в 1250 рублей и дату 03.02.2024 Таких расхождений по эквайрингу и ОФД около 30 штук в месяц, на общую сумму 20-30 тыс.руб. 🙊😩 И они могут переходить из квартала в квартал. Большое спасибо!
Зачем нужен договор поручительства при заключении строительного контракта?
Доброй ночи подскажите, заключаем договор на строительство объекта, контрагент предоставил нам договор поручительства к основному договору . Я впервые сталкиваюсь с этим уже перечитала все и не очень пойму для чего нужен договор поручительства
Как исправить ошибку при заполнении декларации по УСН?
Доброй ночи, подскажите, пжл, в декл по усн годовой и уведомлении за 1кв 24 г недописала нули, аж три штуки, в октмо😱. Это не сданные декл и уведомл со штрафом, или запросят уточнение. Или заново сдать уведрмление?
Может ли ИП подать декларацию по УСН без ЭЦП?
Добр вечер. Подскажите, ИП может как то сдать декларац за 23 год (усн) без эцп. Эцп сег закончилась, прошляпили продление через лк. Только почтой России?
Как производится изъятие транспортных средств для обороны РФ?
Вечер добрый всем. Прочла Указ Президента РФ от 2 октября 1998 г. N 1175"Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности" . В п.11. "Процентные нормы и лимиты предоставляемых транспортных средств устанавливаются в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. Перечень владельцев транспортных средств, освобождаемых от предоставления транспортных средств, устанавливается Правительством Российской Федерации." Не могу найти комментарии к этому пункту указа. Каким образом происходит выборка предприятий подпадающих для изъятия ТС (крупное-среднее-микро)? Как определяется количество ТС которое будет предоставлено для нужд мин.обороны?
Как устанавливаются нормы предоставления транспортных средств по Указу 1175?
Вечер добрый всем. Прочла Указ Президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175 "Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности". 11. Процентные нормы и лимиты предоставляемых транспортных средств устанавливаются в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. Перечень владельцев транспортных средств, освобождаемых от предоставления транспортных средств, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Должна ли сумма из раздела 2 НДС попасть в книгу продаж?
Коллеги добрый день. Сумма из раздела 2 декларация по ндс должна в книгу продаж попадать? Мы налоговый агент по ндс
Как исправить ошибку в выставленном УПД по ЭДО?
Здравствуйте! Мы-арендодатель, ООО на УСН доходы. В феврале выставили УПД по ЭДО за электроэнергию, но арендатор не подписал в связи с несогласием с суммой. Сейчас пришли к тому, что сумма и кол-во Квт будет умешена. Ни разу еще не сталкивалась исправлением по ЭДО. Как сделать проще? Аннулировать документ в одностороннем порядке у меня не получится? Просто удалить с пометкой «тех. ошибка» и выставить новый с тем же номером той же датой?
Как правильно рассчитать больничные, если сумма равна нулю?
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с расчетом больничных. Направила в сфр больничный лист, пришел ответ, что требуются уточнения. Запросили банковские реквизиты. Но в сумме ноль! Что мне нужно сделать ?
Могу ли снизить налоги как ИП на УСН с сотрудником?
Здравствуйте! Я - ИП на УСН (доходы) с СОТРУДНИКОМ. Могу я уменьшить налог в уведомлении за 1квартал 2024г на ФВ за себя и на 1% свыше 300т. за 2024г НЕ УПЛАТИВ ИХ ? Письма ФНС от 25.08.2023г № СД-4-3/10872@ и от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@ ОТНОСЯТСЯ к ИП на УСН (доходы) С СОТРУДНИКОМ ? Или только БЕЗ СОТРУДНИКОВ?
Можно ли снизить налог на УСН в 2023 году без оплаты?
Здравствуйте! Я - ИП на УСН ( доходы) с СОТРУДНИКОМ. Я могу уменьшить сумму налога в декларации по УСН за 2023г на 1% свыше 300т без их уплаты до 01.07.2024г ?
Нужно ли пробивать чек коррекции для неправильно пробитых чеков?
Добрый день , коллеги ! Подскажите, пожалуйста, может вы уже сталкивались. Сейчас заметили , что одной из наших организаций по кассе слетело время и пробивались чеки ночью будто смена закрывалась тоже криво из-за времени в чеках, хотя организация не работает по ночам . Нужно ли пробивать чек коррекции на эти чеки ?
Как правильно оформить корректировочный счет-фактуру в 1 квартале 2024?
Тоже бы почитала ответ на вопрос) Добрый день. Ошибочно выставлена реализация в ноябре 2023. Сейчас надо аннулировать и выставить заново сч-ф уже апрелем 2024. Вопрос: получается мне надо сдать доп лист за 4 кВ.2023 с минусом ?или можно оформить корректировочный сч-ф в 1 кв 24? Аудиторы говорят , что нужно в 1 кв 24 выписать корректировочный сч-ф
Нужно ли пересчитывать ставку дисконтирования после погашения лизинга?
Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующей ситуации - произвели частичное погашение лизинга (оплатили около 60% общей задолженности по договору. Лизингодатель изменил график лизинговых платежей в сторону уменьшения суммы ежемесячных платежей, срок договора остался без изменения. Надо ли пересчитывать ставку дисконтирования? Или разницу в доход относить? В открытых источниках информация только об изменении платежей в сторону увеличения, но про изменение ставки - ни слова.
Когда подавать сведения в ФСС перед декретным отпуском сотрудницы?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у сотрудницы начинается декретный отпуск по уходу до 1.5 лет с 5 мая, когда надо подать сведения в фсс для выплаты ей пособия, напишет заявление как попросим, можно сейчас или лучше накануне отправить сведения ? И надо ещё будет подать ефс на нее?
Можно ли продать товар в Беларусь выделяя НДС 20% на УСН?
Знатоки, помогите советом ИП на Усн доходы 6% Продает некий товар за 1200 руб Можно ли продать этот товар в Беларусь выделив ндс 20% То есть 1000+200=1200 Или мы обязательно должны использовать 0 ставку? Про нашу уплату ндс и сдачу декларации знаем
Как правильно заполнить декларацию у ИП на упрощенке без сотрудников?
Добрый день! Помогите новичку🙏🏻упрощёнка ИП без сотрудников. Налог за год 88 тыс, оплатила аванс за 9 мес 28 тыс, оплатила в декабре фикс страховые 17 тыс (так как деятельность с мая), в декларации указываю итог к оплате 60 тыс (88-28), по факту оплачиваю 43 тыс (60-17)? Или эти 17 тыс надо внести в декларацию строка 140 и в декларации итог к оплате 43 (88-28-17)? И страховые за 23 год превышение 300 тыс оплатить отдельно, без уведомления? И на уменьшение можно их поставить в налог за 24 год?