Блог
Вопрос от Natalya Bobrova
Коллеги! ИП на ОСНО, производство. Раньше считали ндфл методом начисления, сейчас налоговая против этого, должны применять только кассовый метод. Подскажите, каким образом принимаем вычеты? Действительно только по оплатам и документу или ещё все-таки должны быть материалы списаны в производство? Сама ИП настаивает, что достаточно оплаты и документа, а я считаю, что нужно и такое "событие". Хотя статья 221 тоже говорит только об оплате и бумажке.
Вопрос от В .
Добрый день Подскажите, пожалуйста У кого есть торг площадка ЯндексМаркет Денежные средства приходят от Сбер Факторинг 🫣 Как поступаете в этом случае ? Делаете корректировку между Яндексом и Сбер Факторинг ? То уж много корректировок выходит 🫢 И отчет о продажах корректировка с услугой,а теперь и поступление на р/с 🤔🤔🤔
Вопрос от Юлия Осипова
Здравствуйте, коллеги. Ситуация: сотрудника уволили в связи с призывом в армию. Выплатили всё,как положено, и двухнедельный средний. А его не взяли 🤷♀, до следующего призыва. Вернулся, заново устраивается. Что делать с компенсацией среднего? Удерживать? Первый раз такая ситуация...
Вопрос от aaaanastassss
Добрый день, подскажите, ооо с ндс арендует авто, каршеринг, нужно ли в таком случае ставить его на баланс? Читала, что при аренде авто нужно ставить на забалансовый 001 до истечения срока аренды, или просто принимать по ним упд и на этом все? Директор сказал, что балансодержатель и плательщик транспортного налога - арендодатель, а не мы.
Вопрос от …
Здравствуйте. На счет ООО поступили сегодня денежные средства. Первый платеж в 2 квартале. Мы на УСН. Вопрос надо ли теперь сдавать уведомление об исчисленных суммах налогов? Срок подачи же до 25.07.24. Ну и так понимаю сейчас надо налог заплатить по усн? Благодарю за ответ.
Вопрос от Alex
Коллеги подскажите начальник озадачил, написать письмо арендодателю о замени входной двери на более прочную , у кого есть опыт ? как это преподнести арендодателю (озадачил не юристов а бухгалтеров ) 🤫
Вопрос от Валерия П
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - при экспорте товара в страны ЕАЭС нужно ли делать электронный реестр в налоговую при подтверждении ставки НДС- 0%?
Вопрос от Ekaterina
Коллеги день добрый ! Подскажите , начинаем вести раздельный учет для целей ндс , у нас права на ПО не облагаемые НДС, доходы распределяем через 98.01 согласно сроку действия лицензии . Вопрос , соответственно на 98.01 попадает вся сумма по акту , а на 90.01 попадает только что , что приходится на этот месяц, в результате распределения дохода . Не могу понять , для распределения входящего ндс по общехозяйственным расходам , для вычисления процента выручки , приходящего на необлагаемую деятельность , я должна взять всю сумму по актам клиентов по кредиту 98.01 или только ту сумму , что у меня ушла на 90.01?
Вопрос от Katerina Orlova
Дата выставления по отгруженным товарам в СФ в Диадок - март. Дата подписания ЭЦП - апрель (и поставщиком, и покупателем). Правомерно ли приять НДС к вычету в марте? Что важнее - дата составления документа или дата штампа ЭЦП?
Вопрос от Анастасия
Добрый день! Посоветуйте агентов/посредников для оплаты в Китай 🙏
Вопрос от Анна
Доброе утро, коллеги! Всем хорошего настроения и удачной рабочей недели. Помогите, пожалуйста, информационно. Компания купила в июне для собственного пользования 2 монитора (прослеживаемый товар). УПД от поставщика пришла по ЭДО, РНПТ указан, занесла его в программу . Функция проверки РТПТ подключена. Но тем не менее программа пишет "РНПТ в документах не соответствует данным ФНС" Что делать? Сдавать отчет о прослеживаемости? Всем спасибо за помощь.
Вопрос от Ирина М
Здравствуйте 😍как-то можно в ЛК юрлица увидеть сведения о ккт с выручкой за прошлый квартал? Начали с ккт только в конце июня,пока разбиралась, в ЛК только с начала 3 квартала показывает. 😳
Вопрос от Ирина М
Здравствуйте 👋 директор подавал 3ндфл как физик, к уплате сумма в лк, срок до 2 декабря. Только доходы зп,дивиденды и вычет. Раньше вроде 15 июля платили ндфл, или это другое😁
Вопрос от Инна
Добрый день! Может, кто сталкивался. Адвокат была в декрете с 2016 по 2018 г. Подала заявление с просьбой предоставить налоговую льготу на уплату страховых взносов, фикс.,документы предоставила. ИФНС в отказ и до сих пор требует уплаты фиксированных взносов адвоката за тот преиод. Как я понимаю - нужно было Заявление об освобождении от уплаты страховых взносов, желательно по рекомендованной КНД (письме ФНС России от 07.06.2018 г. № БС-4-11/11018@.) Вдруг ест опыт - этот момент важный ? пропущены ли сроки ? Пройдет ли жалоба в Головное управление? Адвокат хочет судиться,но по моему нужно сначала правильно подать все заявы и обосновать
Вопрос от Катрин
Доброго времени суток, за 1 квартал был налог к уменьшению , к доплате ничего . Сам налог на прибыль за 1 кВ. 10 тыс руб. В регламентный операциях начисление налога на прибыль -другие суммы ( значительно больше )Как в них разобраться ?не хочу тупо делать корректировку по енс
Вопрос от Nataliya_shur
Доброго дня 😊 ООО на УСН, единственный учредитель прощает кругленькую сумму займа своей организации. Включаем в доход ?
Вопрос от ॐ मणि पद्मे हूँ
Здравствуйте , уважаемые знатоки. Помогите, пожалуйста . У контрагента- покупателя камеральная проверка ндс . Мне необходимо внести изменения в УПД -внести страну производитель (импорт). Без корректировки стоимости . Это будет исправление ? Какие действия? Нужно ли сдавать уточненную декларацию за 1 квартал ?
Вопрос от Оксана
Добрый день. Подскажите пожалуйста. ИП на усн 6%, торговля на озон. Для декларации из отчёта о реализации мне нужно брать сумму из графы 5 реализовано минус графа 13 возвраты? Правильно?
Вопрос от LOLya
Коллеги, добрый день. У компании с 01.04 новый адрес, новая налоговая (октмо, кпп), один город. Подскажите, как в данном случае собирать 6-ндфл за полугодие 2024? На текущий момент база в разделе 2 указывает доход только с апреля. Нужно делать отчеты отдельно по налоговым и октмо, или в текущий отчет указывать суммы всё для новой фнс, но с 01.01? И еще вопрос: сдан рсв на новую фнс, но со старым октмо. Надо ли подавать корректировку с верным октмо? Если да, то как? 2 корректировки? Старый октмо занулить, и след.корректировка-с верным октмо? Просто по уведомлениям фнс налоги кидают на разные октмо, как хотят, независимо , что было указано в уведомлениях. Может, на текущий момент октмо вообще уже не играет роли.
Вопрос от Natalia
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой ситуацией: Есть директор в фирме А, где он на основной работе+ единственный учредитель, и он же директор в фирме Б как внешний совместитель. Сейчас надо померять основную работу с фирмы А на Б, и желательно без увольнения, т. к. по факту и объему работ ничего не меняется. Как оформить в фирме Б через доп.соглашение к ТД понятно, но как быть с фирмой А? Там компенсация огромная если увольнять, а денег нет. Можно ли его через допник перевести или решением учредителя или вообще никак, только увольнение? И где это может ,, всплыть ", не хочется на штрафы трудовой и СФР попасть (фирмочки маленькие)