Чеки

Карантин чеков: что делать, чтобы устранить ошибки

При отправке в ФНС чеки проходят форматно-логический контроль (ФЛК). Если обнаружится ошибка, то документ могут не принять к учету. В итоге данные, которые есть у налоговой, разойдутся с данными, которые компания предоставит в своей налоговой отчетности. Это может повлечь проверку. Чтобы избежать проблем, нужно следить за статусами чеков и исправлять ошибки.
Карантин чеков: что делать, чтобы устранить ошибки
Иллюстрация: LIFE PAY

Как фискальные данные передаются в ФНС

Чтобы онлайн-касса передавала информацию в ФНС, ее владельцу нужно заключить договор со специальной организацией — оператором фискальных данных (ОФД).

ОФД — это посредник, который отправляет данные в налоговую. Также в сам аппарат нужно установить фискальный накопитель (ФН) и подключить кассу к интернету. 

Данные передаются таким образом:

  1. После того как кассир пробивает чек, вся информация с него поступает на ФН.

  2. ФН шифрует данные и защищает их от любых поправок.

  3. Зашифрованные данные возвращаются в кассу.

  4. ККТ печатает чеки и отправляет информацию на сервер ОФД.

  5. ОФД проводит ФЛК и передает данные в налоговую инспекцию, которая, в свою очередь, тоже отслеживает, нет ли в чеке ошибок.

  6. Если все хорошо, отчет о том, что чек приняли, из налоговой поступает к ОФД, а оттуда — в кассу.

ФЛК проверяет:

  • сколько полей содержится в документе;

  • заполнены ли обязательные реквизиты;

  • соответствует ли значение полей требованиям налоговой для этого типа документа и версии ФФД;

  • какое расширение у отправленного файла.

Бывает, что во время проверки чека ФНС находит ошибку. Тогда документ попадает в карантин.

Что такое мягкий и жесткий карантин

Карантин — это статус чека, который показывает, что в документе есть ошибка. Карантин может быть мягким и жестким.

Мягкий карантин означает, что ФНС приняла чек с ошибкой, но он не учитывается в системе. Такой чек автоматически попадет в обычное хранилище чеков, когда владелец ККТ исправит ошибку.

Жесткий карантин значит, что налоговая инспекция не приняла чек к учету и его нельзя перенести в обычное хранилище чеков.

Почему чек попадает в мягкий карантин

Чек попадает в мягкий карантин чаще всего тогда, когда владелец ККТ регистрирует впервые или перерегистрирует кассу и не завершает этот процесс. Например, когда при смене ФН — здесь нужна как раз перерегистрация — предприниматель забыл подать заявление в ФНС.

Что делать, если чек попал в мягкий карантин

1. Если возможно, нужно завершить регистрацию или перерегистрацию ККТ. 

В отчете о регистрации ККТ нужно посмотреть номер фискального признака, дату и время и их ввести в свое личном кабинете на сайте ФНС. После того как владелец кассы завершит регистрацию, чек автоматически попадает в базу данных корректных чеков. 

Но это правило действует, только если продавец работает на том же ФН, который был и при попадании чеков в мягкий карантин. 

В личном кабинете вашего ОФД можно самостоятельно проверять, приняла ли чеки ФНС или они попали в карантин. 

2. Если ФН поменяли или сняли кассу с учета, то завершить регистрацию не получится. Тогда на каждый чек из карантина нужно сделать чек коррекции с признаком «Приход» для ФФД 1.1 и 1.2 или чек с признаком «Приход» (то есть провести продажу) для ФФД 1.05.

При покупке кассы LIFE PAY специалисты компании возьмут на себя всю работу по регистрации онлайн-кассы в ОФД и ФНС. Кассу зарегистрируют по всем требованиям закона: вы сразу сможете начать работу и не переживать за корректность чеков — они будут полностью соответствовать 54-ФЗ.

Облачная онлайн-касса LIFE PAY помогает сэкономить на покупке кассового оборудования и работать в строгом соответствии с 54-ФЗ. Вы арендуете кассу в облаке и сможете подключаться к ней из любого места расчета.

Сами продажи совершаются в месте доставки при дистанционной торговле, при расчетах в интернет-магазине или на точке продаж. Облачная касса позволяет принимать платежи без кассового аппарата.

Вам не придется самостоятельно следить за ее работоспособностью, обновлять прошивку, заменять ФН, регистрировать и перерегистрировать, проводить техническое обслуживание.

Когда чек попадает в жесткий карантин

Ошибки, которые нашли при ФЛК, коды ошибок и их расшифровку регулирует Протокол информационного обмена между техническими средствами ОФД и информационной системой ФНС. Всего таких протоколов три — они разные на каждый ФФД.

Примеры возможных ошибок в реквизитах (тегах):

Код

Сообщение пользователю 

Описание проверки

420

Отсутствует обязательный реквизит (тег) в кассовом чеке

Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа

420

Не указано название товара (наименование предмета расчета)

Реквизит (тег 1030) должен быть включен в состав всегда, кроме случаев, когда покупатель вносит аванс (тег 1214 имеет значение «3»

420

Не указана мера количества предмета расчета (кг, шт., л и т.д.)

Реквизит «мера предмета расчета» (тег 2108) должен быть в чеке всегда

505

Неправильно заполнены теги НДС

Чек содержит хотя бы один из реквизитов: nds18 (тег 1102) сумма НДС чека по ставке 20%, 

  • nds10 (тег 1103) сумма НДС чека по ставке 10%, 

  • nds0 (тег 1104) сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%,

  •  ndsNo (тег 1105) сумма расчета по чеку без НДС, 

  • nds18180 (тег 1106) сумма НДС чека по ставке 20/120, 

  • nds10110 (тег 1107) сумма НДС чека по ставке 10/110

506

Неправильно заполнен НДС на товар

Общая сумма НДС не должна превышать 5-кратного значения суммы чека с учетом скидок

507

Общая сумма товара указана неправильно

Сумма расчета в чеке (тег 1020) должна быть равна сумме значений:

  • сумма по чеку наличными (тег 1031), 

  • сумма по чеку безналичными (тег 1081), 

  • сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса) (тег 1215), 

  • сумма по чеку постоплатой (в кредит) (тег 1216

  • сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217

На практике чаще всего чеки попадают в жесткий карантин по таким причинам.

1. В нем не указали обязательные реквизиты документа. Такое может быть, если, например, не обновили вовремя прошивку ККТ. Список обязательных реквизитов, которые должны быть во всех кассовых чеках, есть в статье 4.7 закона № 54-ФЗ. Это:

  • название документа, то есть чек;

  • порядковый номер;

  • дата, время и адрес расчета;

  • наименование организации или ФИО ИП;

  • ИНН;

  • налоговый режим;

  • признак расчета: приход, расход, возврат прихода и возврат расхода;

  • названия товаров и услуг, их цена и количество;

  • НДС;

  • способ оплаты товара и его сумма; 

  • ФИО кассира;

  • регномер кассы;

  • заводской номер ФН;

  • QR-код и другие.

2. ФНС получила данные чеков, которые невозможно разобрать автоматическими системами. Это больше технический момент, который связан с передачей данных между ОФД и ФНС.

Также ошибки в чеках часто возникают, если какие-то операции не автоматизированы. Чем больше кассиру требуется «ручных» действий, тем больше шанс ошибиться. 

Например, если банковский терминал и онлайн-касса не связаны, кассир вводит сумму покупки на терминале вручную. При большом потоке покупателей допустить ошибку просто. 

Что делать, если чек попал в жесткий карантин

  • Обратиться в сервисный центр и обновить прошивку кассы. 

  • На каждый чек из карантина нужно сделать чек коррекции с признаком «Приход» для ФФД 1.1 и 1.2, чек с признаком «Приход» для ФФД 1.05. Также можно отправить в ФНС сообщение — что и когда нарушили, и ссылку на чек коррекции, который исправил ошибку.

  • Использовать автоматизированные решения, которые максимально помогут избегать некорректного ввода. 

Продукты Life Pay — это объединение кассовых и платежных решений. Благодаря таким решениям можно исключить ошибки, которые возникают из-за того, что сумму на эквайринговом терминале приходится вводить вручную. А еще продукты Life Pay упрощают работу кассира, защищают его от штрафов из-за недостач, которые вызывают ошибки при ручном вводе.

Как избежать штрафов из-за кассового чека

Объясняют эксперты в инструкции

Забирайте чек–лист «Как правильно формировать чек и не попасть под штрафы» бесплатно

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «ПСП», ИНН: 9701010050, erid: LjN8KAntZ

🔍 Узнайте то, чего нет в интернете!

💼 Главбух на УСН
Экспертные лайфхаки и методы, проверенные практикой.
💰 Цена: 4 500 ₽ 15 950 ₽
Подробнее

📊 ОСНО: налоговая отчетность
Тонкости отчетности от ведущих специалистов.
💰 Цена: 4 200 ₽ 15 990 ₽
Подробнее

🎓 Профессия бухгалтер с нуля
Секреты профессионалов для старта карьеры.
💰 Цена: 4 900 ₽ 19 900 ₽
Подробнее

🚀 Знания, которые вы не "нагуглите"! Начните обучение сейчас!

Каталог курсов

Начать дискуссию


Похожие материалы

Минцифры подготовило проект поправок в условия получения и подтверждения ИТ-аккредитации

Важные изменения в процедуре ИТ-аккредитации.

Ответственность платформ и их партнеров перед потребителями пропишут в законе: как это будет

Одной из главных новелл законопроекта «О платформенной занятости в РФ» стала норма, которая определяет ответственность цифровых платформ и их партнеров перед потребителями.

Верховный суд определит ответственность за брошенный бизнес

Для руководителей брошенных компаний ужесточат ответственность за бездействие.

Курсы повышения
квалификации

22
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

В Правительство поступил законопроект о платформенной экономике

Минэкономразвития представило законопроект «О платформенной экономике в РФ», который может кардинально изменить правила игры в цифровой экономике. Он направлен на создание более прозрачных и безопасных условий для пользователей цифровых платформ.

Для ИП-бывших военных льгота по фиксированным взносам действует только с июня 2023

ИП, адвокаты, арбитражные управляющие, получающие военную пенсию, могут не платить фиксированные взносы в части ОПС.

Минпромторг: сейчас нет дефицита чипов для банковских карт и загранпаспортов

Для россиян больше не будут приостанавливать выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. Отечественные заводы решили проблему с дефицитом чипов.

Патент у работника из СНГ

Эксперт:

Надежда Камышева

Надежда Камышева
Эксперт

Я его закрою просто. Ничего страшного.

Я просто испугалась, что у нас технические неполадки, вопрос у меня исчез на глазах.

Налоговые уведомления на Госуслугах получают 8,5 млн россиян

Через Госуслуги пользователи оплатили больше 80 млрд налоговых платежей. Чтобы уведомления приходили в личный кабинет, нужно подписать согласие.

Вклады

Размер страхового возмещения по вкладам может вырасти до 2,8 млн рублей

Чтобы лучше защитить накопления вкладчиков при росте ключевой ставки и цен, депутаты предложили поднять размер страхового возмещения в два раза.

Бухгалтеры

✅Лучшее, что могло случиться с БухВесной-2025

Ну вы поняли, да?! Почему я иду на БухВесну-2025? ТОП-5 причин, вкратце.

✅Лучшее, что могло случиться с БухВесной-2025
6

Какие отчеты сдает бухгалтер в феврале. ⏰«Ночной бухгалтер» № 1875

Сделали вам напоминалку, чтобы вы не пропустили ничего важного. Подобрали полезные материалы по отчетности.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как адвокат проводит аудит интеллектуальной собственности: разбираю на примере сайта

Показано, как адвокат наводит порядок в интеллектуальной собственности, с которой работает малый и средний бизнес. Тем самым исключает потери финансов и ущерб репутации бизнеса.

⚡️ Итоги дня: Роспатент аннулировал бренд WBнутый, ФАС проверит магазины «Светофор», а россияне накупили ювелирки на 459 млрд рублей

Подготовили обзор главных событий дня — 20 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Для льготы по НДС в общепите – ориентир на среднюю зарплату в целом по отрасли, а не в малом бизнесе

Одно из условий НДС-льготы в общепите – прошлогодняя средняя зарплата сотрудников должна быть не меньше среднеотраслевой в регионе по данным Росстата.

Бухгалтерия

Утвержден план реализации основных направлений госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита

План включает охват более 25 нормативных документов и 50 инициатив, затрагивающих бухгалтерский учет и аудиторскую деятельность, и рассчитан на пять лет.

Налоги и убытки: как взять ситуацию под контроль и не уйти в убытки?

Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда ваш контрагент не выплачивает налоги, в результате чего вы теряете право на вычет НДС и уменьшение налога на прибыль? 📉

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
ПСН

Какими товарами нельзя торговать на ПСН

Если доход ИП на УСН+ПСН за предыдущий год превысил 60 млн рублей, в текущем году ИП не может применять ПСН. Кроме того, продажа ряда маркированных товаров не подпадает под ПСН.

Обучение для бухгалтеров

Не забудьте сдать декларацию по косвенным налогам и уведомление для НДС-льготы по новой форме

Сегодня, 20 февраля, бухгалтеры должны сдать декларацию по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС и уведомление о продлении освобождения от НДС. Рассказываем, какие нововведения 2025 года надо учесть, чтобы сдать всю отчетность с первого раза.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
НДФЛ

🙅 При расчете НДФЛ не надо учитывать доходы от других налоговых агентов

Даже если директор настаивает, чтобы бухгалтер считал НДФЛ с его доходов сразу по ставке 15% вместо 13%, так делать нельзя.

IT-компании

В профильные доходы IT-компаний не входит перевозка грузов, и менять этот перечень не собираются

Для применения пониженного тарифа взносов 7,6% и льготной ставки налога на прибыль у IT-компании должно быть 70% профильных доходов, закрытый перечень которых есть в НК.

Интересные материалы

ОСАГО

«Госуслуги» напомнят: срок ОСАГО истекает! Новый сервис для забывчивых водителей

Скоро на «Госуслугах» появится новая полезная функция: вам начнут приходить напоминания о том, что срок действия вашего полиса ОСАГО подходит к концу. Больше не нужно беспокоиться о пропущенных датах — система сама предупредит вас вовремя, чтобы вы могли продлить страховку без лишних хлопот. Удобно, правда?