В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» c версии 3.1.23.357 и 3.1.24.212 форма отчета была изменена, основываясь на новую редакцию формы расчета 6-НДФЛ, согласно приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@.
Подготовить отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 к отправке в ИФНС поможет сервис «1С-Отчетность». Сервис можно подключить в «Е-Офис 24».
Заполнение бланка отчета в 1С:ЗУП выполняется автоматически. Для этого нужно выполнить несколько действий.
Подготовка к заполнению 6-НДФЛ
1. На верхней панели выбрать вкладку «Отчетность, справки». В выпадающем списку нажать на «1С-Отчетность» (рис. 1).
2. После этого откроется список с отчетами. Если ранее организация не формировала отчеты в 1С-Отчетность, то он будет пуст.
Для открытия бланка отчета 6-НДФЛ нужно нажать кнопку «Создать» (1). Откроется дополнительное окно со списком отчетов.
В группе «Отчетность по физлицам» выбрать «6-НДФЛ (с 2021 года)» и нажать кнопку «Выбрать» (3) (рис. 2).
3. В открывшемся окне выбрать период (1), за который предоставляется отчет. Это поле заполняется автоматически. При создании отчета за 1 квартал 2023 года в нем должно сразу отобразиться этот период. После проверки нажать кнопку «Создать» (3) (рис. 3).
Важно! Перед созданием отчета нужно проверить редакцию формы. Она должна быть утвержденной Приложением № 1 к приказу ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (рис. 3, 2).
Заполнение 6-НДФЛ в 1С:ЗУП
1. Открывшуюся форму программа заполняет автоматически после нажатия кнопки «Заполнить» (рис. 4). После проверки титульного листа можно приступить к остальным разделам отчета.
В первом разделе отражаются перечисленные платежи по НДФЛ. По сравнению с предыдущей редакцией форма раздела изменилась. Теперь нужно отображать выплаты, произведенные к определенному сроку.
За первые 3 квартала таких сроков три. В четвертом квартале будет четыре.
В таблице ниже приведены сроки за 1 квартал:
Срок перечисления | Номер строки в отчете | Период перечисления |
Первый срок перечисления | 021 | 01.01.2023-22.01.2023 |
Второй срок перечисления | 022 | 23.01.2023-22.02.2023 |
Третий срок перечисления | 023 | 23.02.2023-22.03.2023 |
Строка 024 заполняется только по итогам года. Итоговая строка 020 заполняется автоматически суммой строк 021-023.
ВАЖНО! С 1 января 2023 период для начисления НДФЛ исчисляется с 23 числа месяца до 22 числе следующего месяца. В декабре этот период заканчивается 31 декабря.
2. Во втором разделе отчета 6-НДФЛ отражаются доходы сотрудников, начисленные и выплаченные за 1 квартал 2023, и сумма стандартных налоговых вычет за указанный период. Так же здесь рассчитывается сумма начисленного НДФЛ. Удержанный налог нужно указать в строке 160.
Показатели в отчете можно расшифровать и посмотреть, какие данные были включены в эту строку. Для этого нужно выделить интересующую строку (1) и нажать кнопку «Расшифровать» (2) (рис. 6).
3. После проверки всех заполненных строк отчет нужно сохранить, нажав кнопку «Записать». Заполненный и проверенный отчет можно отправить в МИФНС сразу из сервиса 1С-Отчетность или выгрузить для дальнейшей отправки через СБИС или КОНТУР.
Новая форма 6-НДФЛ в 1С:ЗУП заполняется легко. Программа позволяет посмотреть, какие данные были взяты для подготовки отчета. Это позволяет проверить достоверность заполнения формы и в случае ошибки исправить ее.
Главное – вовремя устанавливать обновления баз 1С.
В сервисе аренды 1С в облаке все обновления доступны без доплат. Устанавливать обновления можно вручную или включить автоматическое обновление, например, в ночное время, при этом не нужно оставлять компьютер включенным.
Ведите учет без ошибок и своевременно сдавайте отчетность
в удобное время и из любой точки мира. Попробуйте бесплатно оптимальное решение для бухгалтера:
Смотрите еще по теме:
Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: LjN8KMUQj
Начать дискуссию