Этот вопрос обсуждают участники нашего форума.
При отправке декларации через СБИС бухгалтер получила список ошибок, в том числе по подразделу 1.2, который якобы включен в декларацию, хотя бухгалтер точно знает, что его туда не включала.
В подразделе 1.1 декларации по налогу на прибыль отражают авансовые платежи по налогу на прибыль (квартальное), а в подразделе 1.2 — ежемесячные авансовые платежи. Ежемесячные платят только те компании, где выручка за 4 квартала превышает 60 млн рублей.
Коллеги советуют проверить галку в 1С.
Если стоит галка, что подраздел 1.2 включается в декларацию, то этот подраздел выгружается в файл.
Поэтому СБИС его видит и ругается на него. Ведь в листе 02 никаких данных в строках 290 — 310 для отражения их в подразделе 1.2 нет.
Если убрать галку в 1С, то подраздел 1.2 выгружаться в файл не будет.
Комментарии
2я эту галку не снимала. Да, оказывается в файле этот раздел есть. Но отчет с ним проходит. Хотя понятно, что этот раздел там нафик не нужен.
Кстати, жаль, что 1С не умеет сама считать ежемесячные авансы. Я ненавижу считать их вручную. Хорошо хоть, что посчитанное вручную в строках 290-310 программа умеет делить на 3 для раздела 1.2 )
я, наоборот, включила за эти 9 мес, хоть и нулевой. Т.к. перешагнули лимит за последние 4 квартала по выручке. Но аванса по итогам трех кварталов не будет, полугодие было более удачным, перекрыло прибылью 9 месяцев.