В программе 1С выставляются счет-фактуры на юридическое лицо с текущей нумерацией по организации и в книге продаж будут указаны наименование и ИНН посредника.
Однако у маркетплейса Ozon есть свои правила. Когда юрлицо приобретает товар продавца на маркетплейсе, оплата от покупателя поступает на расчетный счет Ozon. После чего площадка формирует от имени продавца УПД со статусом 1 с указанием НДС и через электронный документооборот отправляет покупателю.
Этот же УПД через ЭДО отправляется продавцу. При получении такого УПД от Ozon продавцу нужно:
в 1С отразить продажу товара юрлицу, указанному в УПД (документ Реализация (акты, накладные);
номер счету-фактуре присваивается тот, который указан в полученном от маркетплейса УПД (то есть номер нужно изменить вручную);
код вида операции — 01, это обычная реализация. Никаких сведений о посреднике не указывается.
Затем из Отчета о реализации, загруженного в 1С, нужно будет удалить те товары, которые были проданы юридическим лицам. Поскольку реализация этого товара отражается операцией Реализация (акты, накладные), где покупатель — юрлицо.
Данные о продажах юрлицам за месяц можно найти в личном кабинете в Позаказном отчете о реализации. Далее образовавшуюся дебиторскую задолженность покупателя-юрлица необходимо перенести на контрагента Ozon (ООО «Интернет решения»).
Сделать это можно документом Корректировка долга, так как оплата поступит от Ozon, а не от покупателя.
Комментарии
14Волга впадает в Каспийское море...
Про нумерацию : у ОЗОН есть и сквозная нумерация ,дак и у ООО-продавца тоже (берем ООО, где настройки делает в основном ГБ, нет ТЗ ,типа ,если грузоотправитель ОЗОН , то данную нумерацию игнорить?!
* 1С не дает дублировать номера
* следующую за этой необходимо обязательно скорректировать № иначе программа "пойдет" нумеровать далее от ОЗОНовской , менеджер (который иногда не хочет и не может вникать в тонкости НК и УП) снова бухгалтер ? как быть и что делать )?
так никто и не ответил)) как в итоге делать?
В чем конкретно трудность? Давайте помогу.