Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
В 1С прописано: «Универсальный передаточный документ, № 2586 от 07.10.2024 г».
При выгрузке через модуль Диадок в строке 5а прописано «Реализация (акт, накладная, УПД) № 2586 от 07.10.2024 г».
Некоторые контрагенты возмущены таким заполнением строки 5а — когда перечислены все виды первички без конкретики.
В техподдержке «Контура» бухгалтеру объяснили, что визуализация электронных документов несет рекомендательный характер, а не обязательный. Для документов, которые были переданы через операторов ЭДО, существует формат и требования по их заполнению, утвержденные приказами ФНС, но в этих приказах нет четкого требования к тому, как визуализировать документ.
Впрочем, как ни заполни строку 5а, на вычете НДС это никак не отразится.
В комментариях коллеги отмечают, что указание в строке 5а УПД данных этого самого УПД – это вообще странно.
А что указано в строке 5а в ваших входящих счетах-фактурах и УПД, полученных через ЭДО?
Правильно вести учет НДС в 1С научим на курсе повышения квалификации с удостоверением «Учет НДС — 2025», в программе есть отдельный блок про расчет НДС для упрощенцев. Станьте студентом первого потока и купите курс со скидкой 69% за 7 900 рублей вместо 26 000 рублей. Обучение началось 10 октября — присоединяйтесь!
Комментарии
17А оно вообще для чего было нужно-то? И кому, самое главное?
шоб было))
в первую очередь тому, кто получил премию за рацуху )
Насчет заполнения строки 5а: сегодня показали УПД поставщика, № УПД (условно) " ГД-2584 ", а в стр. 5а " УПД № 2584 ".
Т.е. их программа не пропечатывает префикс. Ошибка? Требовать замены документа?
Зачем. На вычете НДС это никак не отразится.
Как сказать... А если поставщик использует для отгрузки одновременно разные префиксы? Например, если каждая отгрузка сопровождается страхованием груза или используются какие-нибудь агентские схемы. На первый взгляд, не очень разумно формировать дополнительные документы там, где можно обойтись одним. Но полностью исключать подобные ситуации было бы неправильно.
Какую реакцию следует ждать от налоговиков в случае выявления ими дублирующих номеров счет-фактур (УПД) за один день по какому-нибудь контрагенту, когда речь зайдет о вычете НДС?
зачем вообще ссылка в УПД на самого себя, это же очередной бред.
Я бы письмо накатала, что у них ошибка в указании номера документа, но заменять не надо. Может поправят, если смогут
ну я такое решение и приняла )
Не имеет особого значения, налоговики уже сказали, что на вычет не влияет. Похоже ЭТО чудо нужно было только тому, кто за него деньгу срубил, всем остальным фиолетово. И еще. В моей практике как раз в этом году тоже с префиксами в нумерации казус вышел, новая прога взяла из выгрузки префиксы, все это дело так и ушло в книжки продаж, но для наших покупателей ни на что не повлияло, все благополучно получили вычеты
у меня была история, при выгрузке из складской программы в бухию не перегрузились номера исходящих счетов-фактур, а мы не проверили и декларацию так и сдали. М.б. потому что это были возвраты ("обратная реализация") и суммы маленькие - ни ни одной претензии не было)
Насколько я пониманию, цель строки 5а - это увязать первичный документ со счетом-фактурой. Но зачем это требование для УПД, если этот документ заменяет и первичный документ и счет-фактуру?