Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Активные фильтры по темам
Вычет по налогу на прибыль
Добрый день. Наша организация занимается железнодорожными перевозками. Компания зарегистрирована в московской области. Ранее применяли налоговый вычет по налогу...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Закон действует, никаких изменений для вашего вида деятельности в законе нет. О сроке льготы сейчас говорить не стоит, потому что...
Кредит нота
Предприятие является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области с 2022 года - в рамках инвестиционного проекта производит сельскохозяйственную...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Полученная организацией премия, сумма которой засчитывается поставщиком в качестве авансового платежа под поставку последующей партии...
Налог на прибыль при оказании услуг Белорусскому клиенту
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я понимаю.
Оказываем услуги обучения клиенту юр лицу в Беларуси, если наш сотрудник поедет в Беларусь, то наш Белорусский...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Мы не знаем законодательство РБ и будут ли у вас удерживать какой-то налог на доходы.
Но если удержат и вам предоставят документ...
Уплата налога на прибыль в марте
Здравствуйте!
Авансовый платеж по налогу на прибыль по сроку 28.03.25- 1.100.000 руб. (в соответствии с декларацией за 9 мес.2024г)
По годовой декларации налог на...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Действительно, сумма налога к уменьшению в декларации по налогу на прибыль — это сумма налога, на которую должно быть уменьшено...
Ежемесячные авансы по налогу на прибыль
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у организации на ОСНО по итогам 4 кв (1,2,3,4 кв 2024 г.) выручка превысила 60 млн, до этого превышений не было, ежемес. авансы...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
В ст. 286 НК РФ сказано:
«Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода...
Уплата налога на прибыль УСН "Доходы"
В течение года ежеквартально платился налог 6% с дохода. При закрытии года выяснилось, что при уплате налога не вычитались суммы уплаченных страховых взносов (на...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте.
В 1с не видно сколько уплачено УСН, если авансовые платежи пересчитались за счет отражения в уменьшение взносов. Так как проводки...
Несоответствие сумм начисленного налога на прибыль в Справке о начисленных налогах и Декларации по НП
Здравствуйте!
По теме вопроса: в Декларации и Анализе по налогу на прибыль суммы начисленного налога одинаковые, а в Справке о начисленных налогах эта сумма меньше...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Сделать проводкой в 2024 году, когда уже не надо будет перепроводить операции. Можно через документ Корректировка ЕНС, можно ручной операцией...
Когда можно зачитывать налог уплаченный за рубежом
В июне 2024г. был уплачен налог на прибыль иностранной компанией с дохода причитающейся компании в РФ. За полугодие 2024г. наша компания в РФ получила убыток, налог...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Чтобы зачесть налог, надо соблюсти два условия:
1) у вас есть документы о том, что налог удержал иностранный налоговый агент
2) вы...
Уменьшение расходов для НД по прибыли
Добрый день! У организации в 3 кв.2024 была реализация, соответственно и налог на прибыль. В 4 кв. 2024 реализации не было, но есть ежемесячные расходы по регламентным...
Эксперты:
Екатерина Дьяченко и еще 1
Здравствуйте!
Все алгоритмы программы настроены на учет в полном соответствии с действующим законодательством и не отрабатывают отклонения.
25...
Налог на прибыль
Здравствуйте.Нужна ваша помощь.Собираю Декларацию по Налогу на прибыль и сомневаюсь в таких моментах.У нас есть % ,начисленные банком за депозит(нам банк платит)...
Эксперт:
Надежда Камышева
Исчерпывающий перечень доходов коммерческих организаций, не облагаемых налогом на прибыль, указан в п.1 ст.251 НК РФ.
Субсидии и иное целевое...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!
о применении 0% ставки налога на прибыль с/х производителем
Добрый день!
Организация в 1 и 2 квартале 2024г. осуществляла реализацию покупных товаров (с/х продукция сторонних организаций). С сентября 2024г. началась реализация...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом (п. 7 ст. 274, п. 1 ст. 285 НК РФ). Поэтому доход берете в целом за год, а не...
Налог на прибыль 5%
Организация, ОСН, применяет налоговые льготы в сфере IT.
В 2024 году ставка налога на прибыль составляла 0%.
В 2025 году ставка налога на прибыль составляет 5%.
Вопрос:...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
Да, если у организации на конец 2024 года есть временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, то нужно соответствующие...
Налог на прибыль. Принятие преждевременного расхода.
Добрый день!
Организация на ОСНО приняла преждевременный расход в первом квартале вместо второго квартала. (Поступление услуг без НДС акт от 02.04.2024 в учете отражено...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
Доходы и расходы по налогу на прибыль считаются нарастающим итогом с начала года.
И если при камеральной проверке декларации за 1...
Переход с УСН на ОСНО. Расходы по налогу на прибыль переходного периода.
Добрый день!
Организация перешла 01.01.25 с УСН на ОСНО. На эту дату необходимо включить в расчет налога на прибыль также доходы и расходы, которые не были учтены...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! При переходе с упрощенки на общую систему налогообложения кредиторская задолженность учитывается в общем порядке, без дополнительных...
Услуги курьера
Здравствуйте! Наша организация занимается сдачей в аренду помещений. Для отправки договора на аренду воспользовались услугами курьера. Какие документы необходимы...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день ! Для учета расхода нужно иметь документ об оплате (кассовый чек), который должен выдать Вам курьер, а факт оказания услуги подтвердит...
Доходы выплаченные сербской компании, в целях налога на прибыль.
Доброго дня!
Компания-нерезидент (Сербия), оказала услуги международной перевозки Сербия-Россия. Предоставила подтверждение о резидентстве в Сербии. В котором...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
1. Да, верно. Согласно статье 7 Конвенции, налог с доходов от предпринимательской деятельности уплачивается в государстве регистрации...
Как не платить авансовые платежи по налогу на прибыль, пока идет КП.
Добрый день! Необходима платная консультация, возможно помощь в составлении письма. Компания подала корректировку по Налогу на прибыль ( с уменьшением сумм, увеличив...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Про опыт спрашивать в Консультациях бесполезно, эксперты тут помочь ничем не могут. Если интересует опыт коллег, то можно спросить...
Налог на прибыль сколково с 1 кв 25
С 1 кв 25 года у айти компаний налоговая ставка налога на прибыль 5%.
Это относится к организациям Сколково, которые подают уведомления на освобождение от НДС и налога...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Льготы для ИТ-компаний и льготы для Сколково - совершенно разные льготы. Для Сколково ничего не менялось в части НДС и налога на...
про налог на прибыль
Добрый день. как правильнее поступить если: 1.декларацию по прибыли за 9мес сдали с цифрами как за полгода. 2. авансовых платежей не платили ( по базе должны были...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Извините, непонятно, чем мы можем помочь. В рамках законодательства ничего вам предложить нельзя. Авансовые платежи, указанные в...
Авансовые платежи по налогу на прибыль в декларации. корректировка НД за 9 месяцев 2024
Здравствуйте. По итогам 2024 года среднеквартальная выручка превысила сумму в 15 млн. руб. За 4 квартал 2024 нет авансовых платежей, т.к. превышение в 4 квартале...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Несмотря на то, что у вас возникла обязанность платить ежемесячные авансы, в первом квартале всё равно платить не надо, даже если...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...