Консультации
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Адвокатский кабинет
Добрый день, хотела бы узнать про бухгалтерский учет в адвокатском кабинете ( без сотрудников). Отчетность, сроки, вычеты профессиональные и социальные. Если можно...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Адвокатский кабинет не является юрлицом, адвокат как физлицо работает, только зарегистрирован он как адвокат.
Учет у него такой же...
Право уменьшения УСН "доходы" на взносы
ИП на УСН 6%. Период январь-март есть сотрудник, будет уволен 31.03.25.
До конца года сотрудников не будет. Имею ли я право уменьшать налог УСН на всю сумму взносов...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Если в 1 , 2 и 3 квартале не было работников, вы имели право авансовые платежи уменьшать на взносы без ограничения 50%. Если в...
Уплата налога на прибыль в марте
Здравствуйте!
Авансовый платеж по налогу на прибыль по сроку 28.03.25- 1.100.000 руб. (в соответствии с декларацией за 9 мес.2024г)
По годовой декларации налог на...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Действительно, сумма налога к уменьшению в декларации по налогу на прибыль — это сумма налога, на которую должно быть уменьшено...
УСН доходы-расходы
Добрый день! ООО на УСН 10%. В 3 и 4 квартале за 2024г.-убыток. За 1 и 2 авансовый платеж был выше минимального. Могут ли возникнуть вопросы со стороны налоговой...
Эксперт:
Александр Анищенко
Конечно, могут (ст. 88 НК РФ).
УСН новый октмо
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие ОКТМО и по каким кварталам проставлять в декларации УСН, если у ИП на упрощенке "Доходы" изменился ОКТМО с 01.01.2025...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Официальных разъяснений нет. Все они только про ситуации, когда меняется налоговая у ИП или организации из-за смены адреса.
Если...
Уплата налога на прибыль УСН "Доходы"
В течение года ежеквартально платился налог 6% с дохода. При закрытии года выяснилось, что при уплате налога не вычитались суммы уплаченных страховых взносов (на...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте.
В 1с не видно сколько уплачено УСН, если авансовые платежи пересчитались за счет отражения в уменьшение взносов. Так как проводки...
Книга УСН доходы
Подскажите пожалуйста данное приложение к Книге УСН до сих пор заполняется или оно уже неактуально? Наемный труд есть.
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы» согласно НК РФ уменьшают рассчитанную сумму налога на подлежащие уплате в данном...
Расчет налога УСН (доход-расход) за 2024 год при превышении налоговой базы 199,35 тыс
Здравствуйте, уважаемые коллеги и эксперты! У меня ИП на УСН (доход-расход *15%) и в 4 квартале 2024 года мы превысили порог в 199,35 тыс и тем самым должны применить...
Эксперт:
Надежда Камышева
Я вам привела письмо ФНС. И декларацию у вас проверять будет ФНС по своему мнению.
ФНС специально выпустила письмо, где написано, что применяется...
Переезд из региона с льготной ставкой, как сдать УСН
Добрый день! ИП на УСН Доходы в 2024 году был в регионе с пониженной ставкой 1%, в январе 2025 года переехал в регион со стандартной ставкой 6%. Вопрос: при подаче...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
В случае изменения места жительства ИП в течение налогового периода авансовые платежи и налог исчисляются по налоговой ставке, установленной...
Ааансовые платежи на УСН
Добрый вечер. У компании на УСН сложилась следующая ситуация: аванс за 1 квартал по сроку 28.04.24г. составил к уплате сумму Х, которую компания не уплачивала. За...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый вечер.
Пени могут начислить за период с 29 апреля по 25 июля, если не было положительного сальдо ЕНС (ст.75 НК РФ). так должно быть
Но...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!Отсрочка платежа НДС
Добрый день!
ООО 28.02 должно было уплатить авансовый платеж по НДС в крупном размере. Заказчик должен был оплатить работы, из этих средств планировалось оплатить...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Ситуация такая. Получить отсрочку Вы можете, если не в состоянии вовремя уплатить налоги (сборы, страховые взносы, пени, штрафы...
Правила применения вычета на налог УСН у ИП
Здравствуйте. ИП на УСН 6% в 3 квартале 24 года принял сотрудников на работу. Должен ли он пересчитывать авансовые платежи за 1,2 квартал? ИП до 3 квартала применял...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Здравствуйте.
Налоговый период по УСН - год (п. 1 ст. 346.19 НК РФ). Налоговую базу считают нарастающим итогом с начала года (п. 5 ст. 346.18...
Каким числом отражать в КУДИР расходы по оплате налогов при УСН
Добрый день.
Подскажите какой датой учитывать расходы по оплате земельного налога за 2024 год.
28.02.25 в срок уплаты налога или как формирует программа 1С при закрытии...
Эксперт:
Александр Анищенко
Всё верно
Отражение авансовых платежей в книге продаж и покупок
Добрый день! Организация получила предоплату от Покупателей и провела в книге продаж эту операцию под кодом 02. Затем в этом же месяце произвели отгрузку. Подскажите...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Добрый день!
Да, в книге покупок должна быть запись с кодом 02.
А в книге продаж запись с кодом 22,
Наименование (ИНН, КПП) в книге продаж, да...
ЕФС-1 по договору ГПХ
Добрый день.
ООО на ОСНО, заключили договор ГПХ с физическим лицом (не является сотрудником организации). Период выполнения работ январь-апрель 2025 г., выплата...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Персонифицированные сведения необходимо представить в налоговый орган за периоды, в которых действует договор ГПХ, даже если выплат...
Приведение сальдо по ЕНС в 1С с в соответствие с остатком по ЕНС в ЛК налогоплательщика.
При перепроведении документов за 2024 год в 1С изменились начисления по ЕН при УСН Д-Р за 1 кв, 6 и 9 мес. В принципе сумма не критичная, но в итоге остаток на...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Извините за настойчивость, но хочу вернуться к теме.
Если суммы на ЕНС отличаются от данных 1с по сч.68.90 и вы не можете определить за счет каких...
налог на имущество (объект строительства)
Добрый день! Прошу разъяснить порядок сдачи Декларации и уплаты налога по имуществу. ООО на ОСНО, зарегистрированы в СПб. Построили склад в Ленинградской области...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Если в СПб у вас недвижимости нет, то декларацию подаете только в область по месту нахождения объекта, и ОКТМО будет по месту его нахождения...
Налог по году получился отрицательным
Организация ООО на УСН (6%) по итогам года образовалась сумма налога к уменьшению. Как правильно должны быть сформированы проводки
Эксперт:
Оксана Сутормина
Закрытие декабря 2024:
- в регламентной операции Расчет налога УСН
сторно Дт 99.01.1 Кт 68.12 на сумму разницы налога за год и авансового платежа...
транспортный налог
Добрый день! как правильно начислить транспортный налог, если грузовые машину у ООО в лизинге
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Налог по лизинговому транспорту вычисляется по общему правилу: умножением базы налогообложения на налоговую ставку. Значение первого...
Как не платить авансовые платежи по налогу на прибыль, пока идет КП.
Добрый день! Необходима платная консультация, возможно помощь в составлении письма. Компания подала корректировку по Налогу на прибыль ( с уменьшением сумм, увеличив...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Про опыт спрашивать в Консультациях бесполезно, эксперты тут помочь ничем не могут. Если интересует опыт коллег, то можно спросить...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...