Доходы на УСН Яндекс Маркет
Добрый день! ИП на УСН 6%, продает товары на Яндекс Маркет. В настройках 1С указала, что доход признается на дату получения денег маркетплейсом. Загрузила отчет от Яндекс Маркета, но в доход суммы оплат от покупателей не встали, видимо, потому что с Яндекс Маркет не агентский договор, а "с покупателем", и по отчетам вообще проходит по дебету 62-го счета "розничный покупатель". Если добавить договор "С комиссионером (агентом)", то 1с все равно не дает его выбрать, потому что при выгрузке формируется "Реализация отгруженных товаров", а не "Отчет агента". Если нажать "создать на основании" - тоже ничего не выходит подходящего. Как сделать, чтобы доход вставал на дату отчета, а не на дату прихода денег в банк? Неужели править КУДИР вручную?
Эксперт:
Эта и еще 7 620 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
К сожалению, это не возможно. И это зависит не только от вида договора, но первоначально от оформляемых документах в 1с. Продажи через Яндекс маркет оформляются документами Передача на реализацию и Реализация товаров. А алгоритм учета по отчетам в 1с построен на документе Отчет комиссионера.
Так как основным моментом является отражение в налогооблагаемом доходе по УСН суммы по последнему отчету в квартале (поступает на счет в следующем квартале), то, по моему мнению, самым легким способом будет проведение вручную 2 операций в КУДиР:
1. На последний день квартала сделайте запись в доходы по этой сумме с формулировкой содержания, например, "Подлежащая перечислению выручка по продажам Яндекс маркет по дог ... отчет ... "
2. После поступления средств на счет сделайте сторно записи в КУДиР этой операции. Если средств поступило больше, то сторно делаете в сумме, равной сумме подлежащей перечислению.
Оксана, спасибо за ответ! А сумма по банку в КУДИР схлопнется или отразится сначала с плюсом, потом с минусом? Её менять через кнопку "Ручная корректировка..." в самом документе поступления? А в документе реализации через кнопку "Ручная корректировка..." ? Или где-то в другом месте?
Не трогайте документы.
Делайте запись в саму книгу. Раздел Операции - блок УСН - Записи книги доходов и расходов УСН.
Например: