Исправление сведений ОКТМО в декларации НДС и двойное начисление налога
Добрый день! Наша организация направила первичную декларацию НДС с указанием старого кода ОКТМО. К декларации пришло извещение о вводе и затем следом требование о представлении пояснений, ссылающимся на неверный код ОКТМО.
Здесь, на клерке, мы уже ранее запрашивали консультацию с просьбой дать совет, как правильно исправить сведения. Эксперт посоветовал - подать корректировочную пустую декларацию на старый ОКТМО, и новую первичную на новый ОКТМО.
Мы направили корректировочную нулевку на старый ОКТМО и разумеется, направить еще один первичный отчет не получилось, пришел протокол отказа в связи с тем, что декларация с видом "первичная" уже была сдана. В связи с этим, мы направили вторую уточненку по НДС на новый ОКТМО с данными, идентичными первичной. На обе корректирующие декларации пришли извещения о вводе.
Но затем мы обнаружили на ЕНС двойное начисление НДС, гигантское отрицательное сальдо и Требование об уплате налога (задвоенного).
Как я поняла, сведения из первой декларации на старый ОКТМО все таки были отражены. Поскольку первая уточненка с нулем - она будет вечность (до трех месяцев) проходить камералку. А вот вторая уточненка сразу же села на ЕНС...
Пожалуйста, помогите, как выкрутиться из этой ситуации?
Эксперт:
Эта и еще 10 877 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
К сожалению, пока не пройдет камеральная проверка декларации, двойное начисление так и будет висеть. Единственное, что можно сделать - это просить налоговую ускорить проведение камеральной проверки.