Как отразить в 1С БП "Отчет о перевыставлении услуг" ОЗОН
Добрый день! ИП ОСНО
Как (технически) отразить услуги в 1С БП из "Отчет о перевыставлении услуг" ОЗОН,
1. Если не все счета-фактуры прислали по услугам с НДС? Поддержка ОЗОН говорит, что режим ожидания 60 дней, так как они не могут повлиять на поставщиком, которые им присылают счет-фактуру? Хотя ОЗОН при переводе ДС за товар учитывает в том периода, когда фактически была оказана услуга
2. Если есть услуги с отрицательными значениями без НДС. Есть отрицательный НДС
Эта и еще 10 739 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
Продавцам на ОСНО входящий НДС по отчету о перевыставлении, можно принять к вычету. Озон присылает УПД на услуги с НДС(но иногда действительно ждать УПД приходится очень долго). В программе 1С УПД (либо данные из Отчета) можно отразить документом Поступление услуг, при этом для Озон нужно будет завести договор с видом « С комиссионером (агентом) на закупку». В документе в качестве контрагента указывается ООО «Интернет решения», в табличной части – наименование и стоимость услуги с выделением НДС. До получения перевыставленного УПД от Озон в нижней части документа в графе Составлен от имени указывают данные о фактическом Исполнителе из Отчета о перевыставлении ,номер и дата УПД не вносятся. После получения УПД , номер и дата вносятся в графу Составлен от имени в уже проведенном документе Поступление услуг. Если период уже закрыт и сдана декларация по НДС, в меню Покупки выбирается Счета-фактуры полученные и создается новый документ, указывается номер и дата УПД, дата фактического получения УПД, проставляется галочка в поле «Отразить вычет НДС в Книге покупок датой получения», указывается контрагент ООО «Интернет-решения», в графе «Документы-основания» выбираем ранее проведенный документ Поступление услуг, после выбора этого документа появится поле «Составлен от имени», в которое вносится наименование Исполнителя, фактически оказавшего услугу. Таким образом НДС будет принят к вычету в том периоде, в котором был получен УПД.
Услуги без НДС по Отчету о перевыставлении можно провести документом Поступление услуг,контрагент Озон, но при этом услуги, с выделенным НДС необходимо будет вычесть из общей суммы по отчету.
Стоимость услуг и НДС с минусом , возможно, что это корректировки прошлых периодов, в таком случае необходим для НДС корректирующий УПД.
Спасибо большое за ответ!
1. "Стоимость услуг и НДС с минусом , возможно, что это корректировки прошлых периодов, в таком случае необходим для НДС корректирующий УПД.".
Сам исполнитель не предоставляет корректирующие УПД, в отчет ОЗОН это выглядит вот так, а счет-фактура без отрицательных сумм
Как в этом случае в 1С отражать такие операции?
Услуги без НДС можно провести на контрагента ОЗОН с договором "С поставщиком" или тоже нужно проводить на "С комиссионером (агентом) на закупку" и указывать в Составлен от имени указывают данные о фактическом Исполнителе?
Отрицательные суммы в отчёте о перевыставлении ,скорее всего, означают, что возвратов по вашим товарам в ПВЗ какого-либо исполнителя было больше, чем выдач.
Так как корректирующий документ по по отрицательной сумме не выставляется, то если ранее был принят к вычету НДС, необходимо самостоятельно скорректировать часть ранее принятого вычета по НДС по данному исполнителю.
Услуги без НДС можно провести по договору "С комиссионером (агентом) на закупку", в качестве контрагента указать Озон, но как обычное поступление услуг без НДС.
Вопрос не только в НДС, а и в сумме итого. А так же про отрицательные значения по исполнителям без НДС.
То есть у нас есть исполнители по которым, если брать отчет ОЗОН, суммы итоговые отрицательные (по не нескольким строкам, скрин выше) - их как отражать в 1С БП?
То есть получается ситуация, что в 2024 году еще не было ОСНО, а УСН.
В 2025 стали ОСНО, выставляет ОЗОН отчет, где у поставщик услуг указан двумя строками: в одной сумма итого с НДС и НДС - положительные, а в другой - отрицательные. Счет-фактура от исполнителя только на положительные значения. А ОЗОН учитывает при перечислении нам ДС за реализованный товар все строки
По моему мнению, возможно, нужно отразить входящие УПД с положительной суммой, а остальные суммы посчитать общей суммой (отрицательная плюс положительная) и отразить как поступление услуг от Озон.
Если же такая общая сумма окажется отрицательной, то тогда придется отражать ее как прочий доход с помощью Операции, введенной вручную.
Так, что-то запутался
То есть Вы, как рабочий вариант, предлагаете:
1. На выставленные нам УПД идти по схеме: "отразить документом Поступление услуг, при этом для Озон нужно будет завести договор с видом « С комиссионером (агентом) на закупку». В документе в качестве контрагента указывается ООО «Интернет решения», в табличной части – наименование и стоимость услуги с выделением НДС. До получения перевыставленного УПД от Озон в нижней части документа в графе Составлен от имени указывают данные о фактическом Исполнителе из Отчета о перевыставлении ,номер и дата УПД не вносятся. После получения УПД , номер и дата вносятся в графу Составлен от имени в уже проведенном документе Поступление услуг. Если период уже закрыт и сдана декларация по НДС, в меню Покупки выбирается Счета-фактуры полученные и создается новый документ, указывается номер и дата УПД, дата фактического получения УПД, проставляется галочка в поле «Отразить вычет НДС в Книге покупок датой получения»"
2. На все остальные услуги (отрицательные без НДС, положительные без НДС, отрицательные с НДС, которые не были включены в выставленный УПД) отразить по схеме: документ поступления, контрагент ОЗОН, договор "С поставщиком" и общими суммами указать по видам услуг?
А куда тогда отрицательный НДС по исполнителям отнести в 1С?
Да, в стандартном случае :
На услуги без НДС сложить общую сумму (плюсы и минусы) и провести по договору с видом "С комиссионером (агентом) на продажу", основной договор, по которому проводятся отчеты о реализации. Сюда же включить отрицательные суммы с НДС. Можно разделить по видам услуг.
Отрицательный НДС если относится к 2025г., то нужно скорректировать (уменьшить вычет), а если отрицательный НДС относится к 2024г. (когда не были плательщиками НДС), то сложить вместе с другими суммами без НДС.
"На услуги без НДС сложить общую сумму (плюсы и минусы) и провести по договору с видом "С комиссионером (агентом) на продажу", основной договор, по которому проводятся отчеты о реализации. Сюда же включить отрицательные суммы с НДС. Можно разделить по видам услуг.
Отрицательный НДС если относится к 2025г., то нужно скорректировать (уменьшить вычет)"
Почему "провести по договору с видом "С комиссионером (агентом) на продажу"?
"Отрицательный НДС если относится к 2025г., то нужно скорректировать (уменьшить вычет)" - с ОЗОН корректировать НДС?
У нас же данные с ОЗОН тогда в декларациях разойдутся
По этому виду договора можно отражать как реализацию, так и поступление услуг, и не нужно будет создавать дополнительную корректировку долга.
Нет, не с Озон, а с исполнителем услуги, от которого получен УПД.
Ниже привожу ответ поддержки Озон по этому вопросу, в принципе, они тоже предлагают корректировать НДС в сторону уменьшения:
"Данная ситуация происходит редко, а нарастающим итогом услуги исполнителя не будут отрицательными. В случае, если ранее принимали к вычету НДС по услугам за выдачу товара, но позже он был возвращён, мы рекомендуем скорректировать часть ранее заявленного вычета по НДС в отношении данного исполнителя. Мы уже работаем над тем, чтобы усовершенствовать тарификацию и документооборот с партнёрами-исполнителями во избежание таких ситуаций в будущем."
Так, хочу зафиксировать:
1. Если есть УПД-1, то их корректно вносить по схеме:
"отразить документом Поступление услуг, при этом для Озон нужно будет завести договор с видом « С комиссионером (агентом) на закупку». В документе в качестве контрагента указывается ООО «Интернет решения», в табличной части – наименование и стоимость услуги с выделением НДС. До получения перевыставленного УПД от Озон в нижней части документа в графе Составлен от имени указывают данные о фактическом Исполнителе из Отчета о перевыставлении ,номер и дата УПД не вносятся." и т.д.
2. Все исполнители, которые работают без НДС (с плюсом и минусом), отрицательные значения (по столбцу "Сумма с НДС") по исполнителям, которые работают с НДС корректно будет внести по этой схеме:
"На услуги без НДС сложить общую сумму (плюсы и минусы) и провести по договору с видом "С комиссионером (агентом) на продажу", основной договор, по которому проводятся отчеты о реализации. Сюда же включить отрицательные суммы с НДС. Можно разделить по видам услуг."
Если по каким-то исполнителям, по которым до этого был положительный НДС, а сейчас в новом отчете отрицательный НДС, то нужно скорректировать с ним (уменьшить вычет) на сумму НДС, а отрицательное значение по столбцу "Сумма с НДС" включить схему, которая в общий список, который указан в пункте 2 ???
А что делать с суммой НДС, если по исполнителю не было истории, сумма НДС отрицательная (суммарно по нескольких услугам), то есть счет-фактуры на это не будет ???
Или если до этого была сумма НДС положительная, а в новом отчете ОЗОН сумма НДС по этому исполнителю отрицательная и перекрывает сумму, которая до этого была в счет-фактурах ???