как учесть в 1С отчет Вайлдберриз за период с 30.12.24 по 05.01.2025
Добрый день.
Вайлдберриз сформировал последний отчет за период с 30.12.24 по 05.01.2025. У нас ИП на УСН Доходы и с 1 января 2025 мы стали еще плательщиками НДС по ставке 5%. Встал вопрос: как этот отчет учесть в 1С теперь? Получается что Продажи за 30.12.24 и 31.12.24 у нас попадают тогда в Доходы уже в январские (в первый квартал)? И как быть с учетом НДС тогда с даты с 1 января 2025 года?- Разбивать отчет о реализации по датам на два периода?
Еще в Детализации в экселевской таблице нет никакой информации по нашему НДС(( и, судя по ответу техпддержки РВБ, информации по НДС по реализованным товарам нет ни в одном из документов. Выходит, что до загрузки в 1С есть вариант только вручную высчитать НДС 5% из стоимости реализованных товаров???
Эксперт:
Эта и еще 7 666 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
Да, отчет придется разбивать и с продаж, относящихся к 2025г. исчислить НДС. Согласно п. 16 Методических рекомендаций по НДС при УСН (письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@), если стоимость товара по длящемуся договору на сумму НДС не была увеличена, то НДС с отгрузки необходимо считать по расчётной ставке 5/105. В программе 1С после загрузки отчета о реализации НДС нужно будет выделить вручную.