НДС 5%при выкупе товаров на маркетплейсе
Здравствуйте! Не могу разобраться с вопросом: до 25 года ИП был на УСН 15 %, с этого года стал плательщиком НДС 5%. Доход ИП считается с отчетов комиссионеров, затем делается сводная справка по розничным продажам (отчеты комиссионера). Но также есть уведомления о выкупе, где отсутствуют услуги маркетплейса и соответственно на этот документ нужно сделать УПД и отправить на маркетплейс. Не могу понять, как мне в Бухгалтерии 1С отразить одновременно уведомление о выкупе и отчет комиссионера. Ведь на это же уведомление о выкупе приходит в личный кабинет и отчет комиссионера с полной стоимостью товара и оказанных услуг. Но я уже выставила УПД на уведомление о выкупе. Как быть в этом случае?
Эксперты:
Эта и еще 10 876 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Уведомление о выкупе-это договор купли-продажи между продавцом и маркетплейсом. Детализации к Уведомлению предоставляется справочно, чтобы продавец мог понять из чего сложилась цена, так как цена товаров в Уведомлении указана уже за вычетом комиссии маркетплейса. На каждое уведомление необходимо в 1С создать документ Реализация товара и отправить по ЭДО УПД маркетплейсу.
Отчет по оферте и детализация к нему-это уже розничные продажи, на которые выписывается Сводная справка о розничных продажах.
Добрый день! Я на каждое уведомление создаю реализацию: выкуп комиссионером и по ЭДО отправляю УПД. Получается, что мне нужно еще раз на эту же реализацию загрузить отчет комиссионера о розничных продажах? Тогда у меня задвоится списание товаров.
Здравствуйте.
Нет, нужно сделать только одну реализацию, а детализацию к Уведомлению не нужно загружать, так как задвоится реализация и списание товара. Загружается только детализация к еженедельному отчету по оферте, в котором розничные продажи.
Если я загружу только детализацию к еженедельному отчету, то как мне тогда сделать УПД к выкупу комиссионера? Ведь УПД я создаю на основании уведомления о выкупе и в программе мне этот УПД нужно провести именно с той суммой, которая в уведомлении. Но при этом нужно, чтобы налог правильно считался, а он считается на основании розничной продажи (отчет комиссионера).
Дата получения дохода по уведомлению о выкупе-это поступление на расчетный счет от Вайлдберриз, так как в данной операции не принимают участие физические лица. Деньги на расчетный счет от Вайлдберриз поступают общей суммой, поэтому можно разделить поступление на расчетный счет и выделить эту оплату, по этой оплате будет внесен доход в КУДиР.
Т.е. получается не нужно загружать отчет комиссионера?
Загружать нужно только отчет по розничным продажам, а детализации по уведомлениям не нужно загружать.
По отчету розничных продаж можно выставить УПД? Сумма по отчету розничных продаж не совпадает с суммой по выкупу комиссионера, ведь мне нужно на сумму выкупа создать УПД
Отчет-детализация к Уведомлению о выкупе предоставляется справочно, для того, чтобы продавец видел как сложилась цена товара в Уведомлении. Так как Уведомление-это договор купли-продажи, а по этому типу договора покупатель (Вайлдберриз) не имеет права выставлять встречные расходы продавцу в виде вознаграждения, поэтому цена товара в Уведомлении о выкупе указана уже за вычетом вознаграждения Вайлдберриз. Реализацию (и УПД) необходимо сделать на основании Уведомления.
Спасибо!