Оплата от 3 лица
Добрый день. ООО на ОСНО.
Заключен Договор с Солнышко
01.02 нам пришла оплата от Ромашки за Солнышко.
01.02.выписываем Счет-фактуру на Аванс на Ромашку.
01.02 делаем Реализацию на Солнышко.
01.02. делаем корректировку Перенос задолженности с Ромашка на Солнышко - Авансы покупателя .
Чтобы перенести НДС надо сделать Корректировку долга зачет аванса Покупателя Третьего лица перед нашей организацией.
Покупатель - Солнышко.
Третье лицо - Ромашка.
И дальше что? Немного запутались. Спасибо!
1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Эта и еще 10 739 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Похожие вопросы
корректировочная счет фактура
Добрый день! Организация приобрела товар в августе 2024 г. И в 3-м квартале отразила эту покупку в книге покупок. В сентябре нам наш поставщик снизил цену на купленный...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день ! Да, верно. У покупателя корректировочный счёт-фактура на уменьшение регистрируется в книге продаж за тот квартал, на который выпала...
Счет-фактура с двумя ставками НДС
Добрый день! Наш поставщик выставляет одну счет-фактуру с двумя ставками НДС 5% и 20%. Какие то наименования работ, услуг идут со ставкой 5%, какие то со ставкой...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день! Я считаю, что не можете принять к учету такую счет-фактуру, она выставлена некорректно. Налогоплательщики на УСН, могут выбрать...
Исправление в счет-фактуре
Добрый день! Нашему заказчику, которому мы отправляем УПД по ЭДО очень важно правильно указывать документ основание передачи, в нашем случае номер и дату счета...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Есть подозрения, что в 1с это сделать не получится, только если уже в программе оператора ЭДО внести исправления в книге продаж
корректировочная счет-фактура
Добрый день! Организация приобрела товар в августе 2024 г. И в 3-м квартале отразила эту покупку в книге покупок. В сентябре нам наш поставщик снизил цену на купленный...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Если счет-фактура датирована январем, то все верно.
Опоздавшие документы
Здравствуйте! 12.03.24 поступили акт и счет-фактура от 31.12.2024. Это ежемесячные затраты, поэтому документ поступления от 31.12.2024 я создала копированием ноябрьского...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
У вас почему-то счет-фактура не привязался к старому документу поступления.
Счет-фактуру ввели "на основании"?
Номер, дата 31.12.2024
Получен 13...
подпись гл. бухгалтера в счет фактуре
Добрый день!
Вопрос о праве подписи документов. Генеральный директор имеет право единолично подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью товарные...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Увы, нет.
Вместо главного бухгалтера в счете-фактуре может расписаться только уполномоченное лицо, что следует из формы счета-фактуры...
Счет-фактура оплата от физика
Добрый день. ИП на усн Доходы, + 5%НДС.
ИП продает курсы через систему геткурс. Клиент оплатил за курс как физик, деньги пришли на геткурс, чек физику пришел на...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Если у вас договор с организацией, то значит и счет-фактура на организацию. Оплачивать за компанию могло и физлицо, и чек ему как...
Корректировочная счф
Добрый день, приняла на обслуживание компанию, но столкнулась с ситуацией, которую не имела в практике. Подскажите пожалуйста какое может быть решение:
Копания «А»...
Эксперт:
Надежда Камышева
Вы можете простить долг, частично или полностью. Но корректировать то, что давно исполнено не получится.
В суд ведь можно подавать и удаленно...
Реквизиты счет-фактуры
Добрый день! ИП по всем продажам физическим лицам будет делать одну счет-фактуру в конце месяца. Какие необходимые реквизиты должны быть заполнены в такой счет-фактуре...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Если покупателем является физлицо, не являющийся предпринимателем, то счет-фактуру можно составить в одном экземпляре, а в строках 6 «Покупатель»...
Дроби в номере счет-фактуры
Добрый день! Допустимо ли использовать в номере счет-фактуры дроби? Ситуация: менеджер выписывает счета-фактуры в режиме реального времени, соблюдая нумерация по...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
Порядок нумерации счетов-фактур, чтобы исключить их дублирование (выставление нескольких с/ф с одинаковыми номерами) вы вправе установить...
Здравствуйте!
Если у вас договор с Солнышком, и оплата поступила за Солнышко, то и счет-фактуру на полученный аванс надо выставлять на Солнышко, потому что именно оно является вашим покупателем.
Самый простой способ при поступлении оплаты от третьего лица - сразу в выписке указать реального покупателя, а тот факт, что платила Ромашка просто отметить в примечании.
Если есть желание непременно отразить по выписке поступление денег от Ромашки, то сначала надо сделать Корректировку задолженности, а уже на основании этой Корректировки создать счет-фактуру на аванс полученный, где покупателем будет Солнышко.