Добрый день. ООО на ОСНО.
Заключен Договор с Солнышко
01.02 нам пришла оплата от Ромашки за Солнышко.
01.02.выписываем Счет-фактуру на Аванс на Ромашку.
01.02 делаем Реализацию на Солнышко.
01.02. делаем корректировку Перенос задолженности с Ромашка на Солнышко - Авансы покупателя .
Чтобы перенести НДС надо сделать Корректировку долга зачет аванса Покупателя Третьего лица перед нашей организацией.
Покупатель - Солнышко.
Третье лицо - Ромашка.
И дальше что? Немного запутались. Спасибо!
1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Question

Добрый день. ООО на ОСНО.

Заключен Договор с Солнышко

01.02 нам пришла оплата от Ромашки за Солнышко.

01.02.выписываем Счет-фактуру на Аванс на Ромашку.

01.02 делаем Реализацию на Солнышко.

01.02. делаем корректировку Перенос задолженности с Ромашка на Солнышко - Авансы покупателя .

Чтобы перенести НДС надо сделать Корректировку долга зачет аванса Покупателя Третьего лица перед нашей организацией.

Покупатель - Солнышко.

Третье лицо - Ромашка.

И дальше что? Немного запутались. Спасибо!

1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Accepted Answer

Здравствуйте!

Если у вас договор с Солнышком, и оплата поступила за Солнышко, то и счет-фактуру на полученный аванс надо выставлять на Солнышко, потому что именно оно является вашим покупателем.

Самый простой способ при поступлении оплаты от третьего лица - сразу в выписке указать реального покупателя, а тот факт, что платила Ромашка просто отметить в примечании.

Если есть желание непременно отразить по выписке поступление денег от Ромашки, то сначала надо сделать Корректировку задолженности, а уже на основании этой Корректировки создать счет-фактуру на аванс полученный, где покупателем будет Солнышко.

Оплата от 3 лица

Эта и еще 31 397 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке