Ответ на требование ИФНС по НДС

Здравствуйте! Получили требование о том, что у контрагента в книге продаж не указана счет-фактура на аванс, который мы отплатили во 2-м квартале. Стали разбираться, оказалось, что оплата была произведена на реквизиты агента, а счет-фактура выставлена от продавца (названия практически одинаковые, я не обратила внимание). Получилось, что в декларации неправильно отражен продавец. Как в такой ситуации правильно ответить на требование? Нужно направить корректировочную декларацию? Как отразить такую счет-фактуру в 1С (конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.157.32)), чтобы в "продавце" стояла организация-продавец, а не агент, которому была произведена оплата? Может можно в платежном поручении поменять контрагента или так лучше не делать? Договор о подключении к системе теплоснабжения, по тексту и в названии про агента никакой информации нет, только в конце, в реквизитах указаны банковские реквизиты агента.