Ответ на требование ИФНС по НДС
Здравствуйте! Получили требование о том, что у контрагента в книге продаж не указана счет-фактура на аванс, который мы отплатили во 2-м квартале. Стали разбираться, оказалось, что оплата была произведена на реквизиты агента, а счет-фактура выставлена от продавца (названия практически одинаковые, я не обратила внимание). Получилось, что в декларации неправильно отражен продавец. Как в такой ситуации правильно ответить на требование? Нужно направить корректировочную декларацию? Как отразить такую счет-фактуру в 1С (конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.157.32)), чтобы в "продавце" стояла организация-продавец, а не агент, которому была произведена оплата? Может можно в платежном поручении поменять контрагента или так лучше не делать? Договор о подключении к системе теплоснабжения, по тексту и в названии про агента никакой информации нет, только в конце, в реквизитах указаны банковские реквизиты агента.
Эксперты:
Эта и еще 7 263 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
День добрый
да разных не стандартных случаев есть документ Документ "Отражение начисления НДС". В нем вы можно указать то что вам нужно и это от разится как с-ф. Он в разделе "Операции ручного учета, регламентные операции"
Добрый день.
Если продавец отражен неверно, надо пересдавать декларацию.