Ответ на требование налоговой в 1С
Здравствуйте. Вопрос по работе 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.166.17) . Надо ответить на требование налоговой. В разделе 9 Декларации НДС не указала посредников(комиссионная торговля). При формировании пояснений выбираю файл декларации и добавляю строки. В графе "Стоимость (НДС 20%)" надо указать стоимость товара без НДС? Далее в гр." НДС 20%" указываю сумму НДС и в гр. "Всего" полную стоимость товара.
Правильно ли я заполняю Пояснения к декларации.
Эксперт:
Эта и еще 7 167 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый вечер.
Поясните, пожалуйста, что именно вы не указали в книге продаж? Вы комитент?
Я комитент. Не указала в графе посредник в разделе 9 своих комиссионеров. Сейчас в 1с Заполняю пояснения к Декларации. Выбираю раздел 9. Добавляю строки . Графы Ответ, номер и дата с/ф заполнила. Не понимаю в гр."Стоимость (НДС 20%)", гр.НДС 20% и в гр. "Всего" какие суммы указать.
Вы не указали только название комиссионера? Тогда вы пишете данные про НДС точно такие же, как в том счете-фактуре, который был отражен в книге продаж без указания комиссионера.
Может я неправильно спрашиваю. В графе Стоимость (НДС 20%) указывать стоимость с НДС или без НДС? В графе Всего тоже указывать эту же стоимость с НДС?
Вы когда сдавали раздел 9 указывали счета-фактуры, которые выставляли комитентам. Судя по тому, что вы написали, вы не указали в них название комиссионера. В этих счетах-фактурах должны были быть указаны данные об НДС. Сейчас в пояснениях вы указываете данные об НДС точно такие же, как были указаны в этих счетах-фактурах. Как вы можете написать без НДС, если в этих счетах-фактурах НДС есть?
Все верно. В книге продаж (раздел9) есть графа 160 стоимость продаж по счету фактуре, гр.170 стоимость продаж облагаемая НДС, гр.200 Сумма НДС.
Так вот я и спрашиваю в Пояснениях гр. Стоимость (НДС 20%) должна соответствовать гр. 170? Гр.НДС 20% соответствует гр.200 раздела9?
Графа Всего должна соответствовать гр.160?
Да, вы же не НДС корректируете, а только название комиссионера вписываете. Все остальное же у вас верно