Проводки по переплате ЗП
Добрый день. Обнаружили, что сотруднику переплатили ЗП на 5 рублей больше. Сотрудник уволился. Как провести данную сумму, чтобы она не весела в остатках 1с?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865).
Заранее благодарю!
Эксперт:
Этот и еще 4 111 ответов от экспертов на различные темы доступны по
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Задать свой вопрос
⚡ Отвечаем за 1-3 часа
Добрый день ! В месяце обнаружения ошибки необходимо сделать проводки:
Дт 20 Кт 70 сторно на сумму излишне начисленной зарплаты.
Дт 91 Кт 70 на эту же сумму.
Общая сумма заработной платы, НДФЛ и страховых взносов при этом не меняется.
Сальдо остается, что не так сделали?
У Вас субконто с детализацией по сотруднику в первой операции нет, а во второй стоит только по счету 91.02.
по счету 70 не выбрать Сотрудника, так как там можно выбрать только Вид начисления зп. А в первой операции по 20 счету можно выбрать только Номенклатуру