ввод первичной документации от подрядчиков/поставщиков (счета, УПД, счета – фактуры, акты выполненных работ, КС-2, КС-3, товарные накладные)
формирование документов на выполнение работ с Заказчиками (счет, УПД, счет-фактур, акт об оказанных услугах) на основании КС-2, КС-3
контроль за соблюдением основных условий Договоров с Заказчиками и Подрядчиков
оформление документов по учету и списанию давальческих материалов (М-15)
учет поступления и перемещения основных средств
отслеживание дебиторской/кредиторской задолженности по результатам месяца, запрос недостающих документов от подрядчиков/поставщиков
контроль за наличием и правильностью оформления первичных документов
проведение сверок с подрядчиками/поставщиками и заказчиками по итогам квартала
выполнение поручений Главного бухгалтера
работа с ЭДО (подписание и отправка первичной документации)
Начать дискуссию