Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Как правильно выставить счет-фактуру на аванс от заказчика?
Добрый день!Уважаемые коллеги,подскажите,пожалуйста,заказчик одним платежом перечислил и закрытие по акту и аванс в счёт следующего акта выполнения работ-как выставить счет-фактуру на аванс -только на разницу -на сумму аванса? Или на всю сумму платежа, а в налоге ндс указать авансовую сумму ?
Как решить проблему с файлом xsd-схемы при отправке РСВ по НКО?
Добрый день! Отправил сегодня нулевой РСВ по НКО, поэтому без 3 раздела. СБиС ошибку не выдал, да и раньше уже отправлял так сто раз. Пришёл отказ: форматный контроль невозможен, файл xsd-схемы не найден (NO_RASCHSV_1_162_00_05_06_03.xsd) У кого-нибудь так было?
Как доказать неучастие земли в коммерческой деятельности для УФНС?
Добрый день. Получили из УФНС по КФХ (ИП 6%) требование с пояснениями подробную расшифровку полученных доходов и расходов за 2023г. А дальше ещё интереснее. В 2023г налогоплательщиком было произведено отчуждение недвижимого имущества (земельный участок). Просят предоставить пояснение не отражения полученной суммы т.к. имущество ФЛ и ИП не разграничено. В налоговой сказали , что нужно доказать что земля не участвовала в коммерческой деятельности. Доказать("не понятно как") , это означает что только написать письмо и все расписать+ книгу дохода и расхода. А если не доказывать, сдавать уточн. декларацию, до начислять налог и платить. Письмо и книгу также нужно будет предоставить. Земельный участок в собственности у ФЛ был . И продал он его как ФЛ, сделка меньше 1млл. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Могу ли я учесть расходы на товар, оплаченный в прошлом году?
Коллеги, добрый день. Ну скажите, пожалуйста, что я правильно думаю. Голова кипит, как всегда в апреле. ИП с оптовой торговлей с 01.01.24 на усн 15%, до этого было 6%. Часть товара поступила в декабре 23 года, часть из него оплачена в 23, а часть в 24 году. Реализован сейчас в 24 году. Я же правильно понимаю, что не могу учесть расходы на его покупку? Все оплаты за него пойдут в доход без уменьшения на расходы?
Как ИП без ЭЦП подать уведомление по авансу УСН?
Добрый день. Как ИП подать уведомление по авансу УСН, если у него нет ЭЦП и декларацию он направляет в ифнс по почте?
Почему ИП УСН 6% перешел на 8% в 4-м квартале 2023 года?
Добрый день! ИП УСН 6% без сотрудников, в 4 кв 23г. слетели с 6% на 8% 1 С умен. налоговый вычет на взносы, изменил по сравнению с вычетом за 9мес.23г. По какой причине такое может быть? Может что упустил при переход с 6% на 8%? Спасибо!
Можно ли самостоятельно закрыть самозанятость, если зарегистрирован ИП?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если самозанятый зарегистрировался в том году как ИП на УСН. Но не снялся с учёта как НПД и самозанятость у него до сих пор открыта. Что сейчас можно сделать, закрыть самостоятельно самозанятость?
Нужно ли платить агентский НДС перед проверкой и возвратом?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть агентский НДС, например, 1100000, вместе с ним НДС к возмещению 1200000, нужно в любом случае заплатить агентский НДС, а потом ждать когда пройдет проверка и возвратиться на расчетный счет?
Нужно ли подавать СЗВ-ТД при переводе работника на полную ставку?
Здравствуйте. Переводим работника с 0,5 на полную ставку. Нужно ли подавать СЗВ-ТД?
Правда ли, что ИП на УСН должны заплатить 3500р налога при доходе в 1 млн?
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что по новым правилам ИП УСН доходы, 6% без работников при доходе в 1 кв. 1 млн. уведомление по налогу должен поставить 3500 р?
Может ли самозанятый сдавать квартиру через управляющую компанию?
Добрый день, коллеги. А как самозанятость сдавать свою квартиру посуточно, через управляющую компанию. Ведь он не может нанимать людей, какой договор тогда с управляющей компанией заключать? Или вообще через управляющую нельзя? Или как физлицо сдавать через управкомпанию и платить 13% НДФЛ?
Что платить, если были только расходы?
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста! Если в 2023 году были только расходы, ни одного дохода не было, потому что строили кофейню, доход начался только в 1 квартале 24 года, в декларации по УСН указываю расходы только, а платить что-то нужно кроме взносов за себя и страховых? Спасибо 🙏🏻
Можно ли использовать одну машину по двум системам учета?
Коллеги, доброе утро, помогите разобраться: ИП на ОСНО грузоперевозки, один автомобиль взят в лизинг, и на него же хочет оформить патент, чтобы совмещать с ОСНО. Возможно ли использвать один авто по двум разным системам учета по необходимости? Не будет ли проблем с возмещением ндс? Понятно, что придется делить затраты пропорционально выручке…
Верно ли исключение уволенного инвалида из численности в отчете ЕФС-1?
Подскажите, пожалуйста, в отчётном периоде числился сотрудник, у которого есть инвалидность, сотрудник был уволен 18.03.24г, при формировании отчёта ЕФС-1, в 1С, не попадает в численность работающих инвалидов?
Перенесли ли штрафы по прослеживаемости на 2025 год?
Коллеги, добрый день! Подскажите, штрафы по прослеживаемости перенесли на 2025 год? Покупаем для себя в основном мониторы, не успеваем настроить программу , чтобы внести РНПТ.
Прошу вас поделиться мнением. Как обстоят дела со штрафами?
Добрый день, коллеги! Думаю, будет полезно всем участникам ВЭД. С Нового года все организации, которые платят деньги нерезидентам за товары и услуги (в том числе про обычном импорте товаров из Китая), обязаны до 25.04 отчитаться за первый квартал 2924 года. Отчет называется «Доходы иностранным организациям , налоговый расчет».
Можно ли отправить декларацию по УСН без электронной подписи?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. ИП без сотрудников, не имеет электронной подписи ни как ИП, ни как физическое лицо. Декларацию по УСН и уведомление по начисленному налогу за 1 квартал в таком случае мы можем отправить только почтой? Пробовала зайти на сайт ФНС в тестовую версию по предоставлению отчетности, но там так же требуется ЭЦП.
Какая минимальная зарплата допустима для Москвы?
На какую минимальную зарплату можно принять работника в Москве? Возможно 1/5 ставки, чтоб раз в неделю работал или даже еще меньше? Важно для пенсии человеку чтоб шёл стаж, но понятно, что лишнее тратить на налоги и тд нет возможности.
Когда перечислять ввозной НДС по ВЭД из ЕАЭС?
Коллеги, у кого ВЭД из ЕАЭС: когда надо перечислять ввозной НДС?
Вышли ли новые разъяснения по ставкам НДФЛ от ФНС или Минфина?
Подскажите, не появились ли уже свежие разъяснения ИФНС или Минфина по поводу ставок НДФЛ? Дивиденды превысили 5 млн, а зарплата директора нет еще, по какой ставке удерживать НДФЛ с зарплаты?