Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Вопрос от Людмила
Коллеги, добрый вечер! При формировании отчета Анализ учета по налогу на прибыль за май выдает красный квадрат - не выполняется правило БУ = ну+пр+вр. Неверно считает 20% от временных разниц, только тут. У кого такое было, что скажете, что смотреть? Уже все ОСВ просмотрели, нет зацепок. Заранее спасибо 🙏
Вопрос от Natalya Seliverstova
Коллеги, здравствуйте. Подскажите, как поступаете на практике в такой ситуации, как это делаете в ЗУП: У сотрудников много и часто командировки. По законодательству дни нахождения в командировке и суммы среднего заработка за эти дни не включаются в расчёт среднего заработка отпускных. Это бред, но так и есть. Сотрудники могут быть в командировках примерно 1/2 месяца и, естественно, считают что они работают и эти выплаты и дни должны участвовать в расчёте отпуска. Варианта вижу 2: 1. Делать расчёт в онлайн калькуляторе, учитывая все выплаты и дни в командировке и потом руками править в документе Отпуск сумму начисления. Но в этом случае, все приказы и расчёты распечатаются со старыми цифрами. 2. Отпуск в зуп не трогать, а делать доплату в виде премии. Но оба варианта напрягают доп.прыжками🙈🙈🙈 Но командировок очень много и хочется автоматизировать. Как решили это вы?
Вопрос от Алена
здравствуйте 2022 год ООО на усн (доходы - расходы) С января 2023 года ООО перешло на ОСНО В декабре 2022 года был закуплен и реализован материал. Но оплата поступила только 2023 года за него. Бухгалтер списала расходы в 2023 году, а в 2024 году даже не отразила приход Соотвественно требование с налоговой - вам пришел доход ,заплатите налог за 1 квартал. вопрос: что делать? Можно ли подать уточненку за 2023 год, перенеся расходы (куплен товар для дальнейшей реализации, металл) и уточненку за 1 кв. 2024 🆘🆘🆘
Вопрос от Elena
Здравствуйте. 20 июля закончился срок действия аккредитации УЦ Калуга Астрал. Я ранее получала у них ЭП физического лица и вчера и сегодня отправляла с этой подписью отчётность по мчд за организации. Уже пришли некоторые положительные протоколы. Из Астрала мне пришло смс и письмо на эл.почту о том, что моя подпись не действительна и мне нужно её перевыпустить в другом УЦ. А на Госуслугах статус моей подписи Действующая. Ведь как я понимаю корневой сертификат УЦ Калуга Астрал пока не отозван. Вот никак не могу решить что делать: ничего не делать и продолжать работать с этой ЭП или сдать побыстрее уточненки и подписать их ЭЦП директоров?
Вопрос от Татьяна Сёмочкина
Добрый день. Помогите разобраться с суммой страховых в расчете Тинькофф На самом деле оплатили в этом году 2 раза по 12375
Вопрос от Aleksandra Degtyarenko
Коллеги, добрый день!подскажите по 6 ндфл. Закрыли обособку в июле, доходы в июле еще платили. Как сдать 6 -ндфл за полугодие?
Вопрос от O-a
Здравствуйте! Вопрос по патенту: если у ИП несколько патентов в год и он превысил доход в 60 млн, когда происходит переход на УСН? Мы получаем патент, например, 1 сентября и теоретически в ноябре превышаем лимит.
Вопрос от Елена Гаршина
Помогите пожалуйста 🙏🙏🙏. Совсем замучались с этим больничным. Отправили ответ, но нет подтверждения что фонд его получил. Звонили туда, сказали что ничего не видят от нас. Что делать? Не поймём, с чей стороны ошибка и в чем. У нас стоит статус что отправлено сэдо. Но почему фсс не видит ответ тогда. Что делать? 😢😢😢. Замучалась совсем. Уже 2 ответа отправили и результата 0
Вопрос от Елена
ДД! ИП на ОСНО. Поставщик, с которым работаем, он на УСН, попросил оплатить за него его поставщику. Мы как 3 лицо получается. С нашим поставщиком у нас пока нет счетов, не оплаченных. Поставщик , кому мы оплатили выставил авансовую счет фактуру на нашего поставщика. У себя в банковской выписке делаю счета 76.09 по оплате и делаю корректировку долга на моего поставщика. Мои вопросы: могу ли я принять оплаченный НДС, который был оплачен на основании счета выставленного для моего поставщика и у меня не закрывается 76.09 по тому поставщику, по которому платила как третье лицо. Прошу извинить если написала не очень понятно. Делаю первый раз такие оплаты, поэтому возникли сомнения. Очень прошу подсказать, тк. уже надо декларацию НДС сдавать. Спасибо!
Вопрос от Юлия
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с тем, что еженедельные отчёты не все отражены в разделе Документы личного кабинета ВБ? Почему то в финансовых отчётах они двумя частями, а в документы выкладывается только одна часть
Вопрос от Марина
ДД! УСН доход в 2025 году, как будет считаться? если мой доход предположим 100 млн! С 60 млн я плачу 6% с вычетами (взносы), а с 40 млн - 5% просто голый НДС без вычетов и прочего? Поправьте меня если я не права
Вопрос от Наталья
Коллеги, добрый день! Кто-нибудь работает по агентским /посредническим договорам + КонтурМаркет? Есть возможность в карточке товара на Маркет указать ставку НДС (агент на УСН)?
Вопрос от Lian
Всем добрый день , подскажи пожалуйста кто сдает нд по ндс в Сбисе. На ндс перешли недавно и первый раз воспользовались авансовой сф от поставщика в 1кв поставили с кво 02 в книгу покупок. Отгрузка была в 2кв и теперь мне надо поставить документы отгрузки в книге покупок с кво 01 и потом в книге продаж эту авансовую сф поставить с кво 021 со своими инн/кпп ? Заранее спасибо за ответ ❤️
Вопрос от aaaanastassss
Всем добрый день, может кто-то помочь, уже голову сломала. Был лизинг у ООО с ндс, 30.04 была переуступка прав ИП, соглашения о цене уступаемых прав нет, 2-лизингополучатель не переводил никакие дс 1-лизингополучателю. Теперь вопрос, что в такой ситуации можно сделать и как в 1с это правильно отразить? Может, кто-то помочь?
Вопрос от Лариса
В КУДИР доход попадает из выписки банка (с следующем месяце) ,а не из документа отчет комиссионера Это верно?
Вопрос от Екатерина
Добрый день! Досталась фирма, на усн доходы. Деятельность сейчас никакая, но на 10 сч материалы висят на полмиллиона, которых давно нет, на 41 счете товаров нет, но зависла себестоимость на 2 млня на 94 счете висят украденные деньги, не заведены документы от поставщиков, не вся реализация заведена. Если я сейчас буду все исправлять, зависшую себестоимость на 91.2, списывать материалы тоже на 91.2, не возникнут ли вопросы после сдачи баланса, куда делись запасы без продаж?
Вопрос от Анна Вершинина
Коллеги, ИП на УСН 6% и ПАТЕНТ на автосервис, вся деятельность по ПСН, есть ККМ, принимает на работу сотрудника. В ПАТЕНТе до 31.12.2024 уже прописано, что трудится один ИП, без наемного персонала. Вопрос: как технически увеличить сотрудников в ПАТЕНТе, разумеется с доплатой. Что подать в ИФНС, чтобы один ПАТЕНТ без сотрудников отозвать, а второй ПАТЕНТ с сотрудником оформить. Заранее благодарю за подсказки!
Вопрос от Анна Вершинина
Здравствуйте! Оплата в рублях за товар в Турцию через агента в Киргизии. Есть ли НДС и налог на прибыль за иностранного Киргизского агента? Какие документы запрашиваете у Киргизского агента, для подтверждения отсутствия двойного налогообожения?
Вопрос от Катрин
Добрый день . Вопрос по заполнению НД по прибыли за полугодие . В 1 квартале 24 была прибыль и налог к уменьшению, который был больше прибыли . Сумма к уменьшению переходит же на второй квартал , верно ?!Почему-то ,не попадает в декларацию за полугодие .строки 280 пусты как и 050,080
Вопрос от Елена Гаршина
Подскажите, была ли у кого-то такая ситуация? Отправили в фсс ответ на запрос по расчёту больничного в день, когда больничный закрылся. Т.е 19го болтничный закрылся и 19гоотправили ответ на запрос. Ответ завис в фсс и не принялся. Когда позвонили, нам сказали, что нельзя отвечать в день закрытия больничного, а надо на след день. Поэтому и зависело все. Сказали, что еще раз надо ответ перенаправить. Но мы думаем, что это как-то неправильно. Какая разница, когда ответить...