Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Вопрос от Анна Вершинина
Здравствуйте! ООО с НДС импорт товаров из Китая, за 4кв2023 и за 1кв2024 подавала расчет с заполненным разделом № 5 "Доходы, выплаченные иностранным организациям". В 05.2024 было письмо, что не надо подавать. Вопрос: а Вы будете (?) подавать "нулевые" за 2кв2024, 3кв2024 и 4кв2024, чтобы довести расчет до годовой формы? Или просто перестать подавать и всё
Вопрос от Vera
Здравствуйте. Я забыла указать в уведомлении второй налог. Указала УСН (сумма верна, реквизиты правильные). Отправили уведомление. Как "дослать" уведомление по НДФЛ? Двумя строчками и УСН и НДФЛ ? А не "задвоится" ли сумма по УСН. Или удалить строку УСН, а отправить только НДФЛ? Или УСН сначала "0", потом две строки? Как правильно сделать, что бы не было проблем в "Сбисе"
Вопрос от oleg olegov
Добрый день! Я ИП УСН 6% без работников, средства поступают только на р/с (кассы нет), макс. доход до 10 млн.р./год. Правильно ли я понял по новому закону об НДС для упрощенцев с 2025г., что никаких уведомлений для освобождения подавать не надо (10 млн это точно предел в год), и вместо Торг-12 выставлять Счет-фактуру, так же еще вести помимо КДР и Книгу продаж? Торг-12 получается умрет или кому-то Торг-12 выставлять(кто без НДС), а кому-то Счет-фактуру?
Вопрос от Бух Гл.Т
Доброй ночи! Что-то мне тут подумалось, упрощенцы и с авансов будут свои 5, 7 проц платить? Потом к вычету их принимать после реализации в счет аванса?
Вопрос от Антон
Только две вещи в жизни надёжны это смерть и налоги.
Вопрос от Татьяна
Добрый день. Декларация по НДС за 1кв. Заполнена, сверна с анализом 68.2. Сдаю не первый раз) При закрытии следующего месяца на ЕНС ставит 1/3 не ту, что надо. Где и что искать?
Вопрос от Татьяна
Добрый день. Декларация по НДС за 1кв. Заполнена, сверна с анализом 68.2. Сдаю не первый раз)
Вопрос от Светлана
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сотрудник выходит из отпуска по уходу за ребенком в августе. Как предоставить вычеты по НДФЛ с августа или с января по август?
Вопрос от . Inna
Добрый день. Помогите, как лучше сделать: сотрудник написал отпуск с 11 по 24 июля. Выплатили 9июля. Сотрудник 11 ложиться в больницу, до 19 стационар, с 20 амбулаторно, говорит до месяца больничный. Как лучше? Отменить больничный? Перенести?
Вопрос от Tamara
Частная стоматология .Пациенты вносят авансы ,помимо суммы за сегодня оказанные услуги .Как правильно проводить по онлайн кассе?
Вопрос от Оксана
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Выкупили авто из лизинга. Выкупаясь стоимость 1000 руб. в документе выкупа на вкладке налоговый учёт я ставлю, что амортизация не начисляется, т.к. менее 100 тыс. руб. правильно? Через неделю авто продаётся по рыночной стоимости. В расходы у меня должна включиться амортизация предмета аренды?
Вопрос от Илия
Коллеги,работаем на УСН 15% 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Сделали перевод юаней с одного банка, в другой. Оформили списанием в 1С как "Перевод на другой счет организации", с проводкой 57.21/52 ( курсовые разницы 91/52) Банк перевод не принял и перевод был отозван. Возврат его оформили как прочее поступление -возврат от поставщика (наша организация) 52/57.21 (Переоценка валютных остатков 57.21/91) Правильно?
Вопрос от OLGA Makarova
Добрый день! ИП закрывает свой магазин. Сотрудники были предупреждены заранее, но просят их уволить в связи с ликвидацией ИП, чтобы они могли воспользоваться кредитными каникулами. Каким образом их надо уволить, по какой статье ТК (ст 81?), какие выплаты кроме зп и компенсации за неиспользованный отпуск должны быть им выплачены и в какие сроки? Сам ИП пока еще не решил будет ли он сниматься с учета, может просто внесет изменение по ОКВЭД.
Вопрос от Damask Dad
Приглашение иностранного жителя для работы
Вопрос от Irina F.
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, понять. Сотрудник идет в отпуск 1 или 2 июля (например, можно взять любой месяц, важно именно 1-2 число), выплатить мы ему должны в июНе. Начисление отпуска в ЗУПе проводятся в периоде июНь? Я считаю, что они должны отразиться в июНе, потому что, если я произвожу выплату в июне, логично, что я должна для начала начислить, чтоб выплатить.. получается и база для расчета взносов, и база ждя НДФЛ учтется в июНе. Коллега спорит, что выплатить нужно в июНе, а начислить в июЛе, потому что это отпуск июЛя, раз он календарно начинается с 1.07. И ничего страшного, что проведя выплату и не начисляя, мы обращаем дебиторку - «начислим отпуск в июле, долг перекроется и все». Я не вижу смысла в этих танцах, и не вижу (кроме того, что все выглядит логично) рисков того, что мы начислили и затем выплатили отпуск в июНе. Коллега (зам.главбуза, она вела ЗП до меня) на таивает, чтобы я поправила июнь и отпуска начАла месяца перенесла в июль. Я не вижу в этом смысла… и главное - на какую законодательную базу опираться… заранее спасибо.
Вопрос от Olesya
Добрый вечер! Подотчетному лицу было поручено купить расходные материалы в магазине, он купил, но рассчитался не своей картой , а своего товарища. Подскажите, пожалуйста, такие чеки нельзя принять в расходы по налоговому учету ?
Вопрос от Лариса
Коллеги! SOS! SOS! SOS! Уже всю голову сломала, "не выходит каменный цветок". Заполняю Декларацию по прибыли за полугодие, у нас есть обособка. В декларации по "голове" все заполнила, и Приложение 5 по "голове" и "обособке". Стала делать декларацию по обособке, а она не дает заполнить Приложение 5, если заполнен Лист 02, то Приложение 5 можно заполнить, как только снимаю галочку в Листе 02 "лист включается в состав декларации, так все цифры в Приложении 5 пропадают и не дает внести руками. ПОМОГИТЕ!!! Что делаю не так?
Вопрос от Katerina Orlova
В 2024 г. в бухгалтерию поступил акт оказанных услуг за декабрь 2023 г. Имеет ли право компания включить данный расход в налоговую декларацию по налогу на прибыль текущего квартала по строке 400 Приложения N 2 к листу 02 как Корректировку налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога?
Вопрос от Vladislav
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ИП УСН. Работаем с сервисом Робокасса и Робочеками от них (они как агент бьют чеки). На р/с ИП средства выводим не сразу, а когда накопится какая-то сумма. Вопрос: какой датой отражать доходы в КУДиР? Датой чеков от сервиса (кассовый же метод 🤔) или датой, когда выводим сумму на р/с? (Так пишут в некоторых форумах делать) Во втором случае смущает только то, что эти средства выводим иногда через несколько месяцев, иногда даже в следующем году после оплаты, а чеки сервис ведь сразу передаёт в ФНС с нашим «ИНН поставщика»… Всем заранее спасибо! 🙏
Вопрос от Екатерина
Обязательно ли в решении о выплате дивидендов указывать, за какой год распределяется чп, или можно написать: по состоянию на 31.12.23 чистая прибыль составляет....,принято решение распределить ....