Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Вопрос от Елена
Всем доброго дня! Организация приобрела б/у погрузчик 1989 года. Акт ОС-1 продавец не предоставил. Подскажите, может ли организация самостоятельно установить СПИ? Или принимать к учёту как новое? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Спасибо!
Вопрос от Елена Горлова
Добрый день. Наше ООО на упрощенке, но является посредником и предоставляет журнал учёта счетов-фактур. При его формировании, в с/ф полученные подтягивается неверный НДС (тянет выставленный НДС). Все приходы проверила, все верно. Откорректировал журнал вручную, при выгрузке все равно становятся неверные суммы. Как сделать так, чтобы грузились верные суммы?
Вопрос от Анна
Утро доброе! Подскажите, перечислили платежному агенту в Кыргыстан рубли для конвертации в юани с последующем перечислением поставщику в Китай. Отдельно агенту перечислили вознаграждение. Нужно ли отражать эти суммы в расчете о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, а именно в разделе 4. Читаю, что услуги агента не подлежат обложению налогом на прибыль в РФ, если не оказаны взаимозависимым лицом (п. 1 ст. 309, п. 2 ст. 309 НК РФ). Понятие «доходы от источников в РФ» налоговое законодательство не определяет. ФНС разъясняет порядок определения места реализации работ, услуг в целях их отражения в Расчете налогового агента в Письме N ШЮ-4-13/5215@ от 03.05.2024.
Вопрос от Елена Гаршина
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, что означает тип сообщения СЭДО СФР 1000011. Простым понятным языком пожалуйста. Постоянно прилетает пустое письмо в 1с зуп с таким типом.
Вопрос от Гузель
Добрый день, коллеги! Пришел запрос на выплату больничного листа, в запросе СФР указана зарплата за 2022 и 2023 год, причем доход 2022 года от другого работодателя. При обработке больничного в 1С больничные рассчитываются из МРОТ, поскольку зарплату работник получал у нас только за 2023, нужно ли мне брать в расчет доход, указанный СФР, тогда и больничный за 3 дня будут рассчитаны из средней зарплаты? Как трактует закон? БлагоДарю 🙏
Вопрос от Гузель
Добрый день, коллеги!
Вопрос от Екатерина
Добрый день. А сколько сейчас берут за нулевую отчетность ООО на усн? СПб.
Вопрос от Savamish
Какие требования сейчас приходят селерам на маркетплейсах? Проверки торговцев на маркетплейсах - явный тренд второй половины 2024 года. Основных посыла у налоговиков два. Читайте продолжение в статье, ссылка в комментариях
Вопрос от ⚜️Лилия⚜️
Доброе утро. Вопрос по декларации по налогу на прибыль. ООО на ОСНО. Выручка более 15млн в квартал. За 1 квартал 2024 получен убыток 2 376 801 налог к уплате 0, за полугодие прибыль 378 916, налог к уплате 75 783. Какая сумма авансовых платежей за 3 квартал должна стоять по строке 290? 75783руб. или (2 376 801+378 916)*20%=551143руб?
Вопрос от Oksana
Доброго времени. У всех нормально загружаются в 1с из ЛК ФНС сведения об исчисленных налогах и обновляется ЛК ЕНС? У меня последние сведения за 06.06 (НДФЛ) и в ЛК последний проведенный платеж 06.06., хотя показывает "по состоянию на 17.07.24". В ЛК юрлица данные отражены корректно.
Вопрос от Loppez_Poppez
Добрый вечер, коллеги. Переживаю что-то. Отправила по трём ИП уведомление об исчисленной сумме налога по УСН с отрицательным значением (налог к уменьшению) за 2 квартал ещё 9 июля 2024г. До сих пор не вижу в ЛК на ЕНС возвращенную сумму. Неделя прошла уже. Раньше сумма практически на след.день отображалась на балансе ЕНС. Почему так задерживают возврат? Причём в ЛК ФЛ я вижу операцию по уменьшению налога, а в ЛК ИП этой суммы нет на балансе. Дата обновления кабинета стоит 17.07.24г. А как у вас обстоят дела с отрицательным уведомлением, поделитесь пожалуйста🙏
Вопрос от .
Добрый день ! Организация на УСН (д-р), сейчас проходит проверка от СФР. У проверяющих возникли вопросы к авансовым отчётам, билеты на электричку ( поездка на суд, отношение к основному виду деятельности не имеет), конфеты (представительские расходы), бензин (директор заправлял машину без оформления путевых листов). На обоснование что затраты отнесены на не принимаемые расходы отвечают - так как нет подтверждающих документов это является обогащением сотрудников и необходимо на выданные суммы начислить НДФЛ и страховые. Дайте пожалуйста совет.
Вопрос от Светлана
Здравствуйте, вопрос по оплате больничных листов - я оформлена на основном месте по ставке 0.8, и еще в двух компаниях по ставке 0.1, правильно ли я понимаю, что оформляя больничный лист на 4 дня я получу выплату от всех трех работодателей и от сфр за 1 день (обычное заболевание, амбулаторно)
Вопрос от S
Коллеги, нужна помощь разума, голова вообще уже🤯Есть ООО УСН и ООО ОСНО в льготном регионе. Сейчас по каждой хотят открыть обособку в Москве. Я правильно понимаю что упрощенка у нас по региону головного, ндс по головному, прибыль у каждого по своим ставкам?!🤯
Вопрос от Julia M
Вопрос к тем, у кого УСН Д-Р и ведете учет з/п в 1С ЗУП. После очередного обновления 1С БП и перепроведения всего с начала 2024, в расходы по УСН перестал попадать весь НДФЛ - висит в Долге по зарплате в Анализе УСН. Из ЛК ЕНС все операции загружены, все уведомления поданы, всё оплачено. Подозреваю, что недоработка 1С по принятию в расход. У кого также? Как решим проблему?
Вопрос от Olga Nishchaeva
Добрый день. Уточните, пожалуйста, если физ.лицу по ГПХ был начислен больничный, взносы на него не начисляются,но в отчёте ЕФС1 в разделе 2 начисленная сумма попадает в строку 1 (сумма выплат и иных вознаграждений) и в строку 2 (сумма,не подлежащая обложению), правильно ли программа делает расчет? Такая же история происходит с возмещением проезда по ГПХ.
Вопрос от Алексей
Добрый день! ИП 15% (Д-Р) кто-нибудь пробывал уменьшить УСН налог на фикс за 24год и 1% свыше так же за 24 год.? Нужно оплатить и подать заявление о зачете?
Вопрос от Алексей
Добрый день!
Вопрос от Res
Добрый день. ИП УСН 6%. В личном кабинете ИП есть раздел "Как вас видит налоговая" или типа того. Обратил внимание, что уже третий год при расчете налоговой нагрузки ФНС считает "тупо" только УПЛАЧЕННЫЙ налог УСН за год БЕЗ учета начисленных/уплаченных взносов (фиксы+1%). хотя у них же приведена формула: "Налоговая нагрузка (с учетом таможенных пошлин, без дивидендов, без НДФЛ) Нн_н=(Сумма начисленных налогов в отчетном году (включая акциз, таможенные пошлины, страховые взносы, без НДФЛ))/(Сумма всех полученных доходов∗∗ в отчетном году)×100 где Нн_н - налоговая нагрузка налогоплательщика Используемый период для расчёта - год. ** - в качестве доходов учитываются показатели: • декларации по УСН для ИП на УСН (6%): "Сумма полученных доходов за налоговый период" (стр. 113:гр.3:Раздел 2.1.1+ стр. 213:гр.3:Раздел 2.2.);". Соответственно налоговая нагрузка ниже 6% (и меньше средней нагрузки по данным ФНС). понятно, что это "не смертельно", но все же. вдруг их программа автоматом "ставит" какие-то метки для последующих проверок... коллеги,никто не обращал внимание на эти показатели? или у ИП УСН(без сотрудников) 6% фиксы+взносы1% не входят в страховые взносы... Спасибо
Вопрос от Ирина М
здравствуйте, обновила 1С бухгалтерия 8.3, теперь начисляю аванс, в табеле 10 рабочих например за 1 половину июля, а в начислении 5 дней у человека или 2 дня, у всех по-разному, где поправить можно?один вообще ушел с 8 июля в отпуск, начисление 0 дней 0 рублей. До этого все корректно считало