Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Вопрос от Люда🌺
Добрый день ! Если мы оплатим 1% свыше 300т по ип , мы сможем за 2024 год уменьшить налог ? Или только уже меньшим за тот год, когда срок оплаты налога, то есть за 2025 только сможем уменьшить?
Вопрос от Nina
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Был лизинг ТС на 11 месяцев 1 млн.руб. (в т.ч. НДС 166 666руб.), ТС находилось на балансе лизингодателя. Право выкупа предоставили физлицу. Выкупную цену 30 тыс.руб. (в т.ч. НДС 5000 руб.) физлицо внесло в кассу лизингодателя. За право выкупа 970 тыс.руб. (в т.ч. НДС 161 666 руб.), по определенным причинам, физлицо не внесло деньги нам, сделка была расторгнута (все было прописано в соглашении о передаче права выкупа, что в случае неуплаты ТС отходит нам). Все было в одном квартале, как это все отразить в декларации и в 1с. Изначально была сдана декларация, в нее эта сделка не вошла, что-то я сделала не так. В корректировке отразилась уже реализация на право выкупа (код операции 01) и был сделан доп.лист с корректировкой долга с минусом (с кодом 18). Пришло требование с кодом ошибки 9 (сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию). Сейчас, по сделке на право выкупа сделала операцию сторно, в книге продаж она отразилась без НДС, правильно или нет? ТС я должна оприходовать на баланс по какой стоимости 970 тыс.руб или за минусом НДС. Это ж теперь заново нужно амортизацию начислять в налоговом и бухгалтерском учете? И что делать с Выкупной ценой, которую заплатило физлицо, мы ее должны вернуть, какими проводками это отражать.
Вопрос от Слонис
Коллеги,добрый день. Вопрос по договорам гпх. Возможна ли оплата после оказания услуг ? Например: услуги до 31.10.2024 года,акт от 31.10.2024 . Если услуги не оплачены,ефс 1 все равно подаём 31.10.2024? Можем ли оплатить услуги гпх в декабре например? Или на момент подачи ефс 1 расчёты должны быть закрыты ?
Вопрос от ॐ मणि पद्मे हूँ
Добрый день . Вопрос. Подскажите, пожалуйста, офис ВТБ в Москве для корпоративных клиентов с адекватными менеджерами ВЭД ?
Вопрос от Мария
Добрый день!Уважаемые коллеги!Подскажите,пожалуйста,по срокам ответа на требование.Если квитанция о получении отправили 30.09 срок ответа 5 дней -крайний срок ответа 04.10 или 07.10?
Вопрос от Елена Попова
Добрый день, коллеги. Кассир пробила чек коррекции с неверной суммой (вместо 4400,4 пробито 440040) и этот чек коррекции ушёл в налоговую
Вопрос от Елена Попова
Добрый день, коллеги. Кассир пробила чек коррекции с неверной суммой (вместо 4400,40 пробито 440040, то есть не проставила запятую) и этот чек коррекции ушёл в налоговую. Как мне известить налоговую об этой ошибке? В какой раздел личного кабинета налогоплательщика зайти, чтобы отправить им письмо об этой ошибке?
Вопрос от Елена Попова
Добрый день, коллеги. Кассир пробила чек коррекции с неверной суммой (вместо 4400,4 пробито 440040) и этот чек коррекции ушёл в налоговую
Вопрос от Kate
Добрый день! Помогите разобраться 🙏 ИП на УСН и ПСН. Вычет 1% страховые принимаем поквартально. В 1 квартале вычет получился 21 тыс, а в 3 квартале 13 тыс, какую сумму принимать к вычету за 9 месяцев ?
Вопрос от Natalia77
1С Бухгалтерия релиз 3.0.161. При начислении зарплаты программа не учитывает отпуска без содержания. В табеле они отображаются, но общее кол-в отработанных дней на них не уменьшается. В чем может быть причина?
Вопрос от Лариса
Коллеги, помогите пожалуйста! Что-то в пятницу нет соображения))) Есть компания, практически нет деятельности, реализация одна в квартал, есть поступления по которым были давно оплаты, лезет большой убыток, показывать в декларации за 9 месяцев не хочу, понимаю, что до конца года так и будет убыток, что можно сделать, чтобы в декларации по году, тоже не было убытка
Вопрос от inna
Добрый день. Кто работает с патентами по ип вопрос :патент всегда брали поквартально, взяли патент на 4 квартал, но по выручки что-то не уверены что пройдём в 60 млн. Скажите, можно как-то его переоформить на другой срок, например октябрь, ноябрь запросить пересчитать и как это сделать ?
Вопрос от Yana
Коллеги, добрый день! Мы ООО на ОСНО, У нас 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 Покупаем для своих нужд в лизинг автомобили и другие ОС. Мне сказали, что вроде как есть внешний модуль от 1С для БП для учета такого лизинга. Можете подсказать - есть ли такой? Поисковиком не получается найти то, что нужно. Вопрос - есть ли такой модуль? И если есть - как правильно называется или можно ссылку? Большое спасибо!
Вопрос от Мария Мичкова
Добрый день! Подскажите, пришло письмо о неустойки по валютному контракту. Сам контракт закрыт. Как оплатить неустойку? Сумма неустойки 15 тыс., но банк грозится, что при открытии периода закрытого контракта, нас ждёт большой штраф. Что посоветуете в данной ситуации, как провести этот платеж?
Вопрос от Ольга Жуковская
Коллеги, добрый день! Я тут с восстановлением учета заморочилась. Не могу придумать как лучше сделать. У организации в 2022 году были только внереализ расходы. В 2023 году были только внереализ доходы, которые эти расходы покрывают в 0. Показать и в балансе и в декларации по прибыли 2022 года убыток? Наверняка прилетит требование пояснить почему убыток, но его объяснить легко. И в 2023 году я смогу зачесть в декларации по прибыли только половину убытка 2022 года. Придется платить налог на прибыль. Есть вариант не показывать в налоге на прибыль расходы в 2022 году, а показать их в 2023, но тогда в балансе 2022 будет убыток и нулевая налоговая прибыль. Зато в балансе 2023 года будет прибыль, а налоговая прибыль опять будет 0 и наверняка запрос от налоговой, а чего это у вас такая бухгалтерская прибыль большая при нулевой налоговой прибыли. И пояснить это аргументированно со ссылками на НК будет сложно. При этом бухгалтерскую прибыль убыток обязательно нужно показать как есть, не придумывая куда б их спрятать. Вы бы как сделали?
Вопрос от Ева Нева
Добр день. Подскажите, а компенсация за неиспольз отпуск также облагается всеми взносами и ндфл? Что то меня с толку дир сбивает
Вопрос от Анна Грицай
Добрый день, коллеги, есть ли какие-то особенности при продаже колесных дисков юр.лицом? ИП хочет продать диски от своей машины по безналу. Покрышки, я знаю, через Честный знак проходят, а с дисками нет такой ситуации?
Вопрос от Анастасия
Коллеги, добрый день всем. Прошу помощи у тех, кто занимается ВЭД. Мы только начали, буду очень благодарна, если прям по шагам напишите наши действия. Что сейчас есть: полностью оплачен товар китайскому поставщику (в рублях платили) в 3 квартале. В конце сентября заплатили авансы на таможню и заплатили сторонней организации за услуги по оформлению гтд. Выпуск гтд с таможни 2 октября, товар тогда же получили на склад. Как оформить поступление и гтд в 1с изучила, а вот что делать дальше...знаю что надо подавать декларацию по косв.ндс, может еще что-то надо куда-то сдавать? Знающие-подскажите, пожалуйста, порядок действий 🙏
Вопрос от Helen
Добрый день! У сотрудника возникла переплата по ндфл с материальной выгоды, по ставке 35%. Можно ли ее не возвращать из ифнс, а зачесть с выплат зп по ставке 13%?
Вопрос от Арминэ
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ИП УСН 6% нанял работника в августе 2024 г. Первый и второй квартал 2024 налог уменьшал на 100%, к уплате было ноль. Как быть в третьем квартале? Можно налог уменьшить не более чем на 50%. Нужно ли пересчитывать первый и второй квартал?