Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Как перейти с режима НПД на УСН, будучи ИП?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сейчас ИП на НПД (самозанятый), нужно в связи со сменой деятельности перейти на другой режим НО. (УСН доходы). Как правильно сделать? Закрыть сначала ИП на НПД , а затем открыть ИП на УСН? Или как то можно по другому? То, что слетает с нпд при продажах на маркетплейсах автоматически это понятно.
Как правильно учитывать баллы Озон при реализации товара?
Добрый день! Вопрос к тем кто работает с МП Озон. Всю голову уже сломала с этими их баллами. Информация в интернете противоречивая. Кто-то пишет что баллы надо прибавлять к реализации, что Озон не прав указав что они не учитываются. Другие пишут что их не надо прибавлять к реализации, т.к это по сути скидка предоставленная покупателю. Сам Озон пишет что баллы не прибавляются к реализации, они их вычитают из своего вознаграждения и таким образом компенсируют нам стоимость товара. Многие главбухи не согласны с озоном. Подскажите, как у вас происходит?
Будет ли сумма амортизации разной в БУ и НУ после модернизации НМА?
Добрый день! Верно понимаю, что после проведения модернизации НМА (ОС) без увеличения СПИ, сумма ежемесячной амортизации в БУ и НУ будет разной? Ввиду того, что в БУ (п.35 ФСБУ6) амортизация = (балансовая стоимость до модернизации + расходы на модернизацию) / СПИ оставшийся. В НУ амортизация = (первоначальная стоимость + стоимость модернизации) / СПИ первоначальный. Сейчас столкнулась с этим, проведя в учете модернизацию в мае, и вижу что сумма амортизации в июне в БУ больше, а в НУ меньше. Обратилась к нормативу ещё раз, дабы точно понять и говорится об этом в Письме Минфина от 25.10.2023 №03-03-06/1/101608. Но что-то зависла всё равно ....
Могу ли не удерживать НДФЛ по прошлому уведомлению за 2024 год?
Здравствуйте, коллеги! Осенью 2023 году приняли иностранца (патент). Получили уведомление НДФЛ за 2023 год. В начале 2024 года получили уведомление по НДФЛ на 2024 год. В апреле24 иностранец уволился, оформил новый патент и снова оформился в июне. Отправила запрос в налоговую на новое уведомление - пришел отказ. "Уведомление для данного иностранца ранее было выдано другому работодателю". Могу ли я про прошлому уведомлению за 24 год не удерживать НДФЛ?
Какой выбрать: 1С Отчетность или Контур?
Здравствуйте. Коллеги подскажите. Зотим перейти на 1С Отчетность (провайдер Астрал), орг-я на ОСНО. Кто то пользуеться ими, вам нравиться? Выбор между 1С отчетность и Контуром. Но 1с в подписку 1с ИТС входит.
Как рассчитывается дополнительный взнос 1% от дохода?
Добрый день всем. ип усн доходы минус расходы льготная ставка ( 5 %). Как рассчитывается доп. взнос 1 % от дохода или от доход минус расход ?
Как вести бухучет в ИП на ОСНО через 1С: Бухгалтерия?
Добрый день! Коллеги, поделитесь опытом работы с ИП на ОСНО. В чем ведете учете - 1с Бухгалтерия или 1с Предприниматель? Как реализован налоговый учет в программе? Помнится, раньше были с этим проблемы у 1с. Адаптировали ли наконец программу?
Как реагировать на требование Налоговой о предоставлении документов?
Добрый день. ИП УСН д-р, торговля на маркетплейсах). Отразили доходы по отчётам как положено. По почте РФ пришло одно письмо, в котором два требования. Первое датой 05.06. по ст. 88 просят пояснить доход отражали по отчётам или по поступлениям на р/с …. Поясним. Второе требование датой 06.06 по ст.93 предоставить документы (КУДиР, договор оферта, отчеты Вайлдбериз). Конкретная сделка не обозначена, написано в связи с камеральной проверкой. Подскажите, пожалуйста, как реагировать на второе требование, отправлять документы? Можно ли написать ответ, что по ст.93 отправляются документы по конкретной Сделке, у нас она не обозначена? Буду очень благодарна за ответ.
Какую программу 1С выбрать для производства удобрений?
Коллеги, добрый день! ООО собирается заниматься производством удобрений, УСН доходы минус расходы. Пока всё в начальной стадии. Подскажите пожалуйста какую программу 1.С лучше использовать. Обороты небольшие. Предложили 1С: Управление нашей фирмой. Стоит ли в ней разбираться, кто-то использует? Или лучше не связываться?
Можно ли отразить расходы 2022 года в декларации УСН за 2023 год?
Здравствуйте, у нас ООО на УСН доходы минус расходы. Из ФНС пришло требование по декларации за 2023 год. Просят предоставить расшифровку по расходам.
Сколько стоит помощь в заполнении стат формы в ФТС?
Здравствуйте! Мне нужна помощь в заполнении стат формы в ФТС. Сколько стоит такая услуга?
Как проводить возврат товара в 1С по документам МП?
Добрый день! Подскажите кто знает по МП: в Вб каждый раз новый тип «Обоснование для оплаты», вот опять и я не понимаю, это возврат товара (товар списывать) или только суммы? Продажа – компенсация ущерба Продажа – коррекция возвратов Продажа – добровольная компенсация при возврате товара Возврат – коррекция продажи Возврат - добровольная компенсация при возврате В отчете указан товар и небольшие суммы. Каким документом это проводить в 1С?
Можно ли ООО арендовать грузовой автомобиль у ИП с водителем?
Коллеги, добрый вечер. ООО на осно. Можно ли взять у ИП в аренду автомобиль для грузоперевозок с водителем, который оформлен у этого ИП? И кто тогда должен выплатить зарплату этому водителю, ООО или ИП?
Как списать безнадежную кредиторскую задолженность без представления документов?
Добрый день! Получили требование, в котором вопрос по списанию безнадежной кредиторской задолженности - расшифровать, объяснить, предоставить документы и т.д. Требование по 88 п.3 статье.
Как правильно начислять НДС если ИП-поставщик МП слетел с УСН?
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с НДС, если ИП -поставщик МП и слетает с УСН. Допустим ИП слетает в декабре, тогда ему надо начислить НДС-20% сверху на продажи с 1 октября. Получается, что он продавал товары без ндс и теперь ему надо платить НДС за свой счет, т.к. покупателю он его не выставлял, а начал выставлять только в декабре. Возможно ли тогда за октябрь -ноябрь применить расчетную ставку 20/120???? А в декабре цена на товар повышена, с НДС, и ставка уже 20% от продажи???? Читаю комментарии на бух. сайтах, везде разная информация, голову сломала уже))))))
Правильно ли отражена выручка в строке 012 в декларации?
Добрый день ! Пришло требование по налогу на прибыль 23г "По данным декларации отражены прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам на сумму 61 171 руб., при этом по строке 011 приложения 1 листа 2 декларации выручка от собственного производства не отражена или равна нулю. Таким образом, по данным декларации налоговым органом установлен риск завышения прямых расходов при отсутствии доходов от реализации товаров, работ, услуг собственного производства" Организация занимается Торговлей розничной автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Выручка попадает в 012 строку, это правильно?
Обязательно ли получать УПД от Поставщика после покупки шин?
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пжл, вопрос , приобрели шины для своей машины (для собственных нужд), Поставщик сам сам отправил информации в честный знак. Обязательно ли должны поступать УПД от Поставщика по ЭДо на комплект этих шин?
Как правильно провести оплату за электроэнергию в 1С?
ДД! ИП на ОСНО. Арендуем у ФЛ земельный участок. Электроэнергия проведена и счета выставляются на это ФЛ. В договоре аренды у нас оплата прописан как постоянная и переменная часть -за эл. энергию. За эл. энергию оплату делаем с р/сч. Что-то я запуталась как проводить в 1С. Делаю оплату и потом нужно корректировку провести или сразу на 76 в выписке проводить. НДС не принимаю?
Возможны ли проблемы с восстановлением НДС при возврате товара?
Здравствуйте. Появились сомнения по такому вопросу : поставщик возвращает нам купленный в прошлом году товар. При этом мы подписываем допсоглашение, на основании которого нами выставляется корр.счф. Не будет ли проблем с восстановлением ндс у нас в этом квартале, если мы подпишем соглашение и выставим корректировочные документы сейчас, а возвращаемый товар покупатель отгрузит нам только в июле? Для восстановления ндс важна только дата счет-фактуры?
Какие лимиты на переводы и снятие наличных у ИП в Сбербанке?
добрый день, подскажите, сколько денег может переводить ИП с бизнес карты на свою личную в день? и сколько может снимать наличными с банкомата как с бизнес карты так и с личной? интересует сбербанк, очень нужна ваша помощь🙏🏻🙏🏻🙏🏻есть ли какие-то ограничения и как не попасть под светофор ЦБ