Оптимизация налогообложения
Раздел посвящен оптимизации налогообложения в рамках действующего законодательства
Законные способы налоговой оптимизации
Рассказываем о трех классных способах.
Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом
«Да как узнают-то?!» – это одно из основных возражений на замечание об опасностях серых зарплат. Между тем серые выплаты – это не деньги в конверте, это ситуация, при которой сотрудник получает фактически больше, чем отражается по документации. И, поскольку «ничто на земле не проходит бесследно» (с), то подобные операции вскрываются довольно легко.
![Как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, и что бывает потом](https://i.klerk.ru/TPcqa7wsZx-0wT5SaJczALaZJssRBGHelrmbmijJt7Q/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Uy/ZjgyNmM0ODliNWEw/NzZkNWZjOWJmNjQ0/MzZjNmNjLmpwZw.webp)
Налоговая оптимизация — это вообще законно? «Клерк» узнал, что делать нельзя, кем интересуется ФНС, верить ли страхованию рисков и как стать самым крутым бухгалтером
О налоговой оптимизации говорят чуть ли не шепотом, считается, что это какая-то запретная тема. На самом деле платить налогов меньше можно законно, главное подойти к проблеме с умом и не втягивать в нее бухгалтера. Почему? Главный редактор “Клерка” расспросила обо всем Евгения Сивкова — налогового консультанта, аудитора, писателя и популярного блогера.
Когда оптимизация налогов выйдет боком? Считаем налоговую нагрузку
Налоговики и банки оперируют понятием «налоговая нагрузка», отделяя добросовестные компании от недобросовестных. Выявив расхождение от нормативов, налоговики могут счесть, что вы недоплачиваете бюджету, а банк – заморозит счета. Рассказываем, как держать налоговую нагрузку под контролем и что предпринять, если не вписались в норму.
![Когда оптимизация налогов выйдет боком? Считаем налоговую нагрузку](https://i.klerk.ru/q7cjJra0WhHQ6AACRTgeDrLbOQWeM7CCW6SQMmpFeCo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzBl/NzVhZDNjOGE5YmYy/NzFhOTdlNmNhOGEy/NzZiYTVmLmpwZw.webp)
Как выявить и снизить налоговые риски
Попасть под предпроверочный анализ очень легко, а вот избежать выездной налоговой проверки – это искусство.
![Как выявить и снизить налоговые риски](https://i.klerk.ru/pHH7TnvTKQuQy7cA5VsUo7GkLoHjL-kYc2TOi5sdFmM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzc4/Y2EyZjc4NTg4Mzk2/MjEwZTY1OWVhNjA4/MmU1NzZhLmpwZw.webp)
Купили дорогой автомобиль на компанию. Есть ли налоговые риски?
Приобретение автомобиля или другого имущества на юридическое лицо – обычная практика. Однако, когда цель подобной покупки – личное пользование или налоговая выгода, возникают существенные налоговые риски. Разберем в данной статье.
![Купили дорогой автомобиль на компанию. Есть ли налоговые риски?](https://i.klerk.ru/f1--5Wq8RP8QdXNAjlSb9DpDf4OpN0Eg_lyFcwERUWc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzAz/MDFhMGQwYTBhNWVk/OWQ1OWU4YzA2NTM4/ODA5NzQ4LnBuZw.webp)
Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Договоры ГПХ с физическими лицами и самозанятыми
Договоры гражданско-правового характера с физическим лицом и с физическим лицом — самозанятым широко применяются в бизнесе. Однако неправильное составление и исполнение таких договоров может стать причиной претензий со стороны проверяющих.
![Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Договоры ГПХ с физическими лицами и самозанятыми](https://i.klerk.ru/ceLwIarx_9aO_FI0v5pdR9hvN6ctroGKEI_ZA9UOmII/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzdj/ODhkMDA5N2U3ZGI4/NGEzMWMyYjA2NDAw/NGRlMjg5LmpwZw.webp)
Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Подарки сотрудникам
При налогообложении подарков основной риск — переквалификация в оплату труда. Главное правильно определить сделку и ответить на вопрос: «это поощрение или договор дарения?»
![Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Подарки сотрудникам](https://i.klerk.ru/muGws8joHFGYhnOCJj4JdoSFiZOp6IvEt2dithKcn_k/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzc4/ZTM5NzA5NDg3Nzg3/ZDM3NTVjZjBmNjc4/OTUxMTY2LnBuZw.webp)
Четыре действенных способа налоговой экономии от адвоката. Бонус: чек-лист по прохождению допросов в ИФНС
Как снизить налоговую нагрузку законно? В кризисные времена директор придет к главбуху и попросит «что-нибудь придумать». Читайте советы эксперта. Спойлер: а еще отправим вам бесплатный чек-лист.
![Четыре действенных способа налоговой экономии от адвоката. Бонус: чек-лист по прохождению допросов в ИФНС](https://i.klerk.ru/VBOpWX8-c28X4TxawgUtOa0K-YkLy_ZoxPHZXBEpEGY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Q1/YzNiMWVmMzFhMjQz/YzFjZmVjOWVlNzg5/NThkOTVhLmpwZw.webp)
Как законно сэкономить на налогах через объекты интеллектуальной собственности
Оптимизировать налоги можно не только через структурирование бизнеса и спецрежимы. Рассказываем, как вам помогут сэкономить товарные знаки, изобретения и ноу-хау.
![Как законно сэкономить на налогах через объекты интеллектуальной собственности](https://i.klerk.ru/R-73CVjTaP0tzwatlkEdkrWnaTdo5vLzvBgxlY8Skmg/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2M0/MDAwMjU5MWMxODhh/NzI1ODJhNmZiODkw/ZTcwM2UzLmpwZw.webp)
Способ оптимизации налоговых платежей
Переход на давальческую схему работы организации как законный способ оптимизации налоговых платежей в условиях нестабильной экономической ситуации. Рассказывает АКГ «Созидание и Развитие».
![Способ оптимизации налоговых платежей](https://i.klerk.ru/uySGK4HHW3Wad_lLVg3oedBPveoqWRlVUnrGRMmltik/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Q1/ZDgzMmJiNjVkMTBk/MDJhMjkxZWRkMTI4/NGY1ZWRjLnBuZw.webp)
Договор переработки давальческого сырья как способ налоговой оптимизации
Заключение договора переработки давальческого сырья — обычная деловая практика, используемая в производстве, строительстве и торговле: заказчик (давалец) передает исполнителю сырье для производства, исполнитель перерабатывает его и возвращает заказчику готовый товар. При этом передача сырья и получение готового товара не является реализацией.
![Договор переработки давальческого сырья как способ налоговой оптимизации](https://i.klerk.ru/3BK3dwMvw7SwqBUbAsz4WAnf1COzrrljewAHo_T687A/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Nm/YzllOTE1NTdkYzY3/YTJhZjZmMjFhNmFm/ZDZlODYwLmpwZw.webp)
Государство не дремлет. Обновите «прошивку»
Уже на этой неделе в Москве пройдет двухдневный семинар по оптимизации. И этот семинар будет особенным. Впервые после многолетней проверки и тестирования своих лучших сотрудников, я доверил вести основную часть этого семинара своим консультантам-практикам. Почему не сам? Я сейчас все расскажу.
![Государство не дремлет. Обновите «прошивку»](https://i.klerk.ru/vd9wmYkhMIDiDoXkBY74iQxjNQ5LsPy4tmlo-1iJTYU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzZj/M2Q2MGI0YzhlNGRm/N2IyNGU0NzIwZmI4/NDBiMzM1LnBuZw.webp)
Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС
Любой бизнесмен хочет сократить расходы. Одни прибегают к агрессивным схемам и получают штрафы, другие — грамотного настраивают налоговую выгоду и выходят в плюс. Важную роль в оптимизации играют бухгалтеры. На онлайн-курсе «Клерка» разбираемся в методах, рисках и особенностях налогового планирования.
![Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС](https://i.klerk.ru/31Ve-78oqArEduUoifLvLIDDTD0KTCNxJ-BIogRh0jM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Ey/YjhhZGQzZDI1NzQ4/YmE3NTQ0YzU3OTgx/NzJkMTFkLmpwZw.webp)
Какие налоговые риски ждут бухгалтеров в 2022 году? Разбираем конкретные примеры
Спокойно работать без штрафов и возможной уголовки, субсидиарки можно. Избежать проблем с ФНС и правильно оптимизировать налоги поможет наш онлайн-курс.
![Какие налоговые риски ждут бухгалтеров в 2022 году? Разбираем конкретные примеры](https://i.klerk.ru/Sjwc3HlOcUZrkoP3wHU8dMo7qOYiGI_IE6NpB6E5GEw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzlj/ODhjZDc4ZTdkNDgw/NWQ1M2EyMjdmNzUy/MDE4ZGIzLmpwZw.webp)
Как не нужно оптимизировать налоги
Сэкономить на налогах хотят все предприниматели. Но погоня за экономией может обернуться гораздо большими проблемами. Рассказываем о популярных незаконных способах налоговой оптимизации и последствиях их применения. И дарим чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН!
![Как не нужно оптимизировать налоги](https://i.klerk.ru/oqHvCsVcD8-97cUOV7FQruHpxPfU9lRVmkfhBmQ2l8k/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Vi/MDJjM2I3OTFhMzBj/ZTRkZWY5NGMyMGYx/YjE3OTljLmpwZw.webp)
Экономим на налогах без рисков: важное предупреждение для бухгалтера и директора
Налоговых проверок становится все больше, предпроверочный анализ набирает обороты. «Клерк» сделал курс про то, как не нарваться на лишнее внимание налоговиков из-за оптимизации налогов.
![Экономим на налогах без рисков: важное предупреждение для бухгалтера и директора](https://i.klerk.ru/RpGI08RqJwJ25tNzNqO2vysL5NdOdo6CMKaePXa389w/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Y1/NGU3MDQ3ODMzYmFi/ZjI4MzdiMmQ3MGVh/OGU2NGM0LmpwZw.webp)
Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта
Если вы платите слишком мало налогов — это хорошо для вас, но плохо для государства. Чтобы не навлечь на себя подозрения, нужно знать и контролировать уровень налоговой нагрузки. Рассказываем, что это такое, для чего нужно и как считать.
![Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта](https://i.klerk.ru/10d5-oRnMIH9KkxiqgB7IlZzqitXItSBBs-1r-wMpLo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzMz/NWI3Y2M0MGE1NDFk/NTdmYTIyYzRlM2I5/MmRlMGJlLmpwZw.webp)
Оптимизация налогов. Как сэкономить на налоге на прибыль
Каждый предприниматель и руководитель компании понимает, что для увеличения прибыли нужно не только наращивать доходы, но и сокращать расходы. Это можно сделать совершенно легально, использовав такие способы определения расходов, которые не вызовут вопросов у проверяющих. Рассмотрим несколько методов уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.
![Оптимизация налогов. Как сэкономить на налоге на прибыль](https://i.klerk.ru/tqFFJqTZK41KI0Ebmm_SsULCERO6PCHoe4HoTczb1L8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Nm/NTQwZDFhNzlhMmVi/NDExMWJhYjE0Yzhl/ZjUxMjg5LmpwZw.webp)
Налоговые риски для бизнеса 2023: что надо знать бухгалтеру и директору
«Клерк» сделал курс про то, как организовать налоговое планирование без штрафов и других проблем с налоговиками.
![Налоговые риски для бизнеса 2023: что надо знать бухгалтеру и директору](https://i.klerk.ru/WJzHQ-9BhLnLjXEKJEw_OAORa7T14z9srWIkTY21xyA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzc4/ZjZhZTA1M2Y3NGY4/ZWI5M2NlZDY1ZWZk/MzcwZGFiLmpwZw.webp)