Красный уголок бухгалтера

Когда НДФЛ должен попасть в КУДИР при УСН доходы минус расходы?

Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, когда должен попадать НДФЛ в КУДИР при УСН доходы минус расходы. Сразу при выплате зарплаты или при уплате в бюджет и списании с ЕНС. Спасибо всем, кто сможет ответить!!!!

Вопрос от Светлана Светлана из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

21
  • Е
    Елизавета
    Комментарий из

    При уплате в бюджет и списании с ЕНС. Автоматом они не попадают, надо вносить либо руками через Сведения об уплате налогов либо подключать интеграцию ЕНС ЛК ФНС и 1С

    Ответ от Елизавета из «КУБ»

  • С
    Светлана Светлана
    Комментарий из

    Большое спасибо за помощь!
    Я немного растерялась. Вышло обновление 1 с бухгалтерия, что ндфл нужно в кудир брать не отдельно по уплате и учёте в налоговой на енс. А по фактической выплате зарплаты аванса больничного и отпускных. В их составе, потому что ндфл фактически не расход компании ,а возмещение. Удержание было именно 25го. И в кудир надо отразить именно начисленную зарплату отпускные с ндфл. Почитала консультант и там действительно есть такая точка зрения. Получается аванс у нас выплачен 25.06. Налог уплачен будет 05.07 и списан с енс. Это уже следующий квартал. Но если верить разработчикам 1с ндфл с аванса я должна в кудир учесть именно 25.06 при выплате. Я запуталась, как быть, подскажите, пожалуйста?

    Ответ от Светлана Светлана из «КУБ»