Декларация на прибыль 1 квартал
Добрый день. Компания ООО на ОСНО с обособленным подразделением При уплате ежемесячных авансовых платежей,в декларации должно быть заполнен раздел 1.2.
В 1 квартале в декларации на прибыль:лист 02 строка 290=строке 180,строка 300= строке 190,строка 310=строке 200?
Раздел 1.2 заполняется во всех декларациях,по главной организации и по обособленному подразделению?
Эксперт:
Эта и еще 10 233 консультации от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Похожие вопросы
о применении 0% ставки налога на прибыль с/х производителем
Добрый день!
Организация в 1 и 2 квартале 2024г. осуществляла реализацию покупных товаров (с/х продукция сторонних организаций). С сентября 2024г. началась реализация...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом (п. 7 ст. 274, п. 1 ст. 285 НК РФ). Поэтому доход берете в целом за год, а не...
Налог на прибыль 5%
Организация, ОСН, применяет налоговые льготы в сфере IT.
В 2024 году ставка налога на прибыль составляла 0%.
В 2025 году ставка налога на прибыль составляет 5%.
Вопрос:...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
Да, если у организации на конец 2024 года есть временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, то нужно соответствующие...
Налог на прибыль. Принятие преждевременного расхода.
Добрый день!
Организация на ОСНО приняла преждевременный расход в первом квартале вместо второго квартала. (Поступление услуг без НДС акт от 02.04.2024 в учете отражено...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
Доходы и расходы по налогу на прибыль считаются нарастающим итогом с начала года.
И если при камеральной проверке декларации за 1...
Переход с УСН на ОСНО. Расходы по налогу на прибыль переходного периода.
Добрый день!
Организация перешла 01.01.25 с УСН на ОСНО. На эту дату необходимо включить в расчет налога на прибыль также доходы и расходы, которые не были учтены...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! При переходе с упрощенки на общую систему налогообложения кредиторская задолженность учитывается в общем порядке, без дополнительных...
Услуги курьера
Здравствуйте! Наша организация занимается сдачей в аренду помещений. Для отправки договора на аренду воспользовались услугами курьера. Какие документы необходимы...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день ! Для учета расхода нужно иметь документ об оплате (кассовый чек), который должен выдать Вам курьер, а факт оказания услуги подтвердит...
Доходы выплаченные сербской компании, в целях налога на прибыль.
Доброго дня!
Компания-нерезидент (Сербия), оказала услуги международной перевозки Сербия-Россия. Предоставила подтверждение о резидентстве в Сербии. В котором...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
1. Да, верно. Согласно статье 7 Конвенции, налог с доходов от предпринимательской деятельности уплачивается в государстве регистрации...
Как не платить авансовые платежи по налогу на прибыль, пока идет КП.
Добрый день! Необходима платная консультация, возможно помощь в составлении письма. Компания подала корректировку по Налогу на прибыль ( с уменьшением сумм, увеличив...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Про опыт спрашивать в Консультациях бесполезно, эксперты тут помочь ничем не могут. Если интересует опыт коллег, то можно спросить...
Налог на прибыль сколково с 1 кв 25
С 1 кв 25 года у айти компаний налоговая ставка налога на прибыль 5%.
Это относится к организациям Сколково, которые подают уведомления на освобождение от НДС и налога...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Льготы для ИТ-компаний и льготы для Сколково - совершенно разные льготы. Для Сколково ничего не менялось в части НДС и налога на...
про налог на прибыль
Добрый день. как правильнее поступить если: 1.декларацию по прибыли за 9мес сдали с цифрами как за полгода. 2. авансовых платежей не платили ( по базе должны были...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Извините, непонятно, чем мы можем помочь. В рамках законодательства ничего вам предложить нельзя. Авансовые платежи, указанные в...
Авансовые платежи по налогу на прибыль в декларации. корректировка НД за 9 месяцев 2024
Здравствуйте. По итогам 2024 года среднеквартальная выручка превысила сумму в 15 млн. руб. За 4 квартал 2024 нет авансовых платежей, т.к. превышение в 4 квартале...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Здравствуйте!
Несмотря на то, что у вас возникла обязанность платить ежемесячные авансы, в первом квартале всё равно платить не надо, даже если...
Здравствуйте!
Да, верно.
Во всех декларациях. Данные о платежах в федеральный бюджет в декларациях по ОП не заполняются, а начисления в региональный бюджет для каждой декларации надо заполнить, также, как и для раздела 1.1, теми суммами, которые получились исходя из доли обособленных подразделений.
При заполнении в декларации по обособленном подразделению раздела 1.2,выдает ошибку по контрольным соотношениям,тк нет данных в листе 02 строка 300. Но декларация по ОП подается только титульные лист,раздел 1.1,1.2 и приложение 05 лист 02